求高手解答:之前的會(huì)計(jì)都是當(dāng)月計(jì)提和發(fā)放上個(gè)月的工資，因?yàn)槲覀冇醒邪l(fā)費(fèi)用，所以工資必須調(diào)整為當(dāng)年度的實(shí)際工資。所以我現(xiàn)在沖減2017年1月計(jì)提的工資（本工資實(shí)際為2016年12月的）。然后補(bǔ)計(jì)提2017年12月工資。這2個(gè)月工資有差額。我該怎么調(diào)平呀！而且這個(gè)差額和2018年1月發(fā)放的應(yīng)付職工薪酬的金額還不一樣。

答： 調(diào)不平，以后一直會(huì)有這個(gè)差額掛賬。求解，求解。

公司是當(dāng)月發(fā)放上月的工資，計(jì)提工資也是當(dāng)月計(jì)提上月。比如18年12月工資，在19年1月計(jì)提和發(fā)放。那在填列《職工薪酬支納稅調(diào)整明細(xì)表》時(shí)候，實(shí)際發(fā)生金額是填列2018年1-12月工資，還是按賬面金額（2017年12月-2018年11月工資）填列？

答： 根據(jù)所屬期1-12月份的，還有跨年的都要用以前年度損益調(diào)整 你要一月份計(jì)提12月份的也得用以前年度損益調(diào)整

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我單位2月初發(fā)1月末計(jì)提的1月工資，17年工資共計(jì)提了66萬(wàn)，實(shí)際發(fā)放63萬(wàn)，差額3萬(wàn)為2017年12月工資，2018年1月初發(fā)放，匯算清繳中的職工薪酬納稅調(diào)整表中，帳載金額，實(shí)際發(fā)生額和稅收金額分別是多少

答： 我可以都填寫(xiě)66萬(wàn)嗎