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小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師

2024-05-22 17:23

您好，這個是沒錯的，最后沒錯

雨點 追問

2024-05-22 17:26

上期的留底是3419.65元，本期銷項是5093.69元，進項無，應(yīng)交稅費貸方余額是1674.04元，但是資產(chǎn)負債表里的應(yīng)交稅費  5093.69   其中應(yīng)交稅金  5093.69，這個對嗎

雨點 追問

2024-05-22 17:27

是不是憑證做錯了

小鎖老師 解答

2024-05-22 17:27

對，這個的話最后是沒錯的

雨點 追問

2024-05-22 17:28

表里的數(shù)據(jù)對嗎

小鎖老師 解答

2024-05-22 17:31

最后的話，表里的數(shù)據(jù)，是未交增值稅這個金額，銷項減去進項加留底

雨點 追問

2024-05-22 17:32

那就是5093.69-3419.65=1674.04元，才是對的？

小鎖老師 解答

2024-05-22 17:33

嗯對，1674.04是對的，沒有其他進項稅轉(zhuǎn)出的內(nèi)容了吧？

雨點 追問

2024-05-22 17:34

沒有的，那就是要把資產(chǎn)負債表里的數(shù)據(jù)調(diào)整為1674.04元？

小鎖老師 解答

2024-05-22 17:35

嗯對，是調(diào)整為1674.04 這的

雨點 追問

2024-05-22 17:39

開始做的憑證是對的，光調(diào)整報表的數(shù)據(jù)就可以了，對嗎？

小鎖老師 解答

2024-05-22 17:41

對的，這樣就做報表數(shù)據(jù)

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一般納稅人的對的是這么做的。
2024-05-23 08:45:21
您好，這個是沒錯的，最后沒錯
2024-05-22 17:23:10
你好，是小規(guī)模納稅人結(jié)轉(zhuǎn)免征的增值稅嗎？?
2021-07-12 16:27:15
可以
2017-03-16 13:20:34
你好，分錄可以這么做的 如果軟件做賬，最后一個借主營業(yè)務(wù)收入-未開票改貸主營業(yè)務(wù)收入-未開票負數(shù)
2020-05-31 20:50:41
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