靜 追問

2024-05-20 12:16

2023年開的發(fā)票有些是2022年的收入 22年的收入已被稽查局調(diào)整交了所得稅

靜 追問

2024-05-20 12:17

現(xiàn)在在做23年的所得稅年報(bào)  想問哈怎么調(diào)整23年收入和成本  是直接從總收入上減去22年的嗎

靜 追問

2024-05-20 12:18

還有稽查的時(shí)候已彌補(bǔ)22年的虧損  現(xiàn)在申報(bào)23年 還體現(xiàn)的有彌補(bǔ)  怎么把彌補(bǔ)的金額調(diào)整不彌補(bǔ)

郭老師 解答

2024-05-20 12:21

你好，那你賬上怎么做的，2022年的時(shí)候做了收入，然后2023年的時(shí)候又開了發(fā)票。

靜 追問

2024-05-20 12:30

2022年沒上賬  在23年開的發(fā)票  做賬做在23年的  但是被稽查局稽查  已把22年的利潤交了所得稅  現(xiàn)在想問咋調(diào)整23年的所得稅

靜 追問

2024-05-20 12:31

不調(diào)整就多做收入和成本  多交所得稅了  但我第一次遇到  想問哈咋在所得稅年報(bào)上調(diào)整

郭老師 解答

2024-05-20 12:34

2023年的輸錯(cuò)了主營業(yè)務(wù)收入嗎？如果是的話在納稅調(diào)整明細(xì)表，收入類其他填寫賬在金額

靜 追問

2024-05-20 12:38

我是要把收入和成本調(diào)減    在哪一欄填寫

郭老師 解答

2024-05-20 12:43

收入在收入類其他填寫賬載金額
成本在扣除項(xiàng)目其他填寫賬載金額。

靜 追問

2024-05-20 12:53

收入是在這填寫？

靜 追問

2024-05-20 12:56

收入會(huì)填寫了  那請(qǐng)問之前有彌補(bǔ)虧損  但在稽查的時(shí)候已彌補(bǔ)  現(xiàn)在申報(bào)23年的年報(bào)時(shí)  怎么調(diào)整不彌補(bǔ)

郭老師 解答

2024-05-20 12:56

正數(shù)


彌補(bǔ)虧損的調(diào)整不了。彌補(bǔ)虧損又是什么原因？

靜 追問

2024-05-20 13:01

沒被稽查之前  22年所得稅報(bào)表顯示虧損負(fù)數(shù)   被稽查后彌補(bǔ)了賬上的虧損負(fù)數(shù)并交了所得稅   現(xiàn)在申報(bào)23年所得稅還是體現(xiàn)的有彌補(bǔ)22年虧損負(fù)數(shù)  需要調(diào)整（不然多彌補(bǔ)了）

郭老師 解答

2024-05-20 13:02

你好，那你得修改匯算清繳2022年的納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄，填寫賬本金額。要不你系統(tǒng)改不過來，這里的彌補(bǔ)虧損都是自動(dòng)填寫的，你想調(diào)整都調(diào)整不了。

靜 追問

2024-05-20 13:07

好的 謝謝  我晚點(diǎn)試一下

郭老師 解答

2024-05-20 13:09

可以的，可以試一下的。