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小林老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-04-13 14:45

您好，所得稅費(fèi)用科目，不體現(xiàn)在匯算清繳納稅申報(bào)表

羞澀的云朵 追問

2021-04-13 14:46

假設(shè)  我利潤(rùn)總額是100萬元   所得稅費(fèi)用5萬元 ，其中是2019年匯算請(qǐng)教的4.5萬元，2020年預(yù)繳納了0.5萬元 ，那這個(gè)4.5萬元填寫在哪欄

羞澀的云朵 追問

2021-04-13 14:47

哦 那就是這個(gè)4.5萬元不體現(xiàn)在所得稅匯算清繳報(bào)表中  不用填寫了

小林老師 解答

2021-04-13 15:08

您好，您只看本期應(yīng)納稅額

小林老師 解答

2021-04-13 15:08

您好，根據(jù)應(yīng)納稅額，借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅

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相關(guān)問題討論
這個(gè)需要看你稅局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
你好 匯算清繳申報(bào)表中，并沒有遞延所得稅費(fèi)用的概念（這是會(huì)計(jì)中的，稅法中并沒有）
2019-03-23 16:58:40
你好 并沒有企業(yè)所得稅年報(bào)的概念，應(yīng)該就是所得稅匯算清繳?。ㄊ且换厥拢?/div>
2019-05-19 15:06:14
您好！是的。 是一個(gè)東西。
2017-02-14 15:10:26
您好 已經(jīng)過了匯算清繳申報(bào)期 要修改的話 要去稅務(wù)大廳
2019-09-28 11:13:15
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