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若麗老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2024-05-06 11:39

您好，會計分錄：借：企業(yè)所得稅  7070.86    貸：以前年度損益調整  6420    銀行存款 650.86

楊娟 追問

2024-05-06 12:10

2023年年度企業(yè)所得稅和2024年一季度企業(yè)所得稅是分開抵的，需要做兩筆分錄嗎？

楊娟 追問

2024-05-06 12:11

是掃的二維碼交的

若麗老師 解答

2024-05-06 12:16

您好，如果是兩年得分開抵的，要分開做分錄，核算會比較清楚一點

楊娟 追問

2024-05-06 12:19

抵的可以打出來什么憑證嗎？

若麗老師 解答

2024-05-06 12:50

抵的可以拿你辦理退稅的哪些證明或抵扣的明細來做附件入賬

楊娟 追問

2024-05-06 13:53

老師，所得稅需要做計提嗎？

若麗老師 解答

2024-05-06 15:49

在季度末需要計提的，所得稅應該在23年的年末會計提，您現(xiàn)在借方沖計提就可以了，

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相關問題討論
您好，會計分錄：借：企業(yè)所得稅 7070.86 貸：以前年度損益調整 6420 銀行存款 650.86
2024-05-06 11:39:14
新年好，根據(jù)你的描述分錄是? 借：銀行存款，貸：應交稅費—企業(yè)所得稅 借：應交稅費—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調整 借：以前年度損益調整，貸：利潤分配—未分配利潤
2024-02-21 16:47:12
不需要做任何處理。2018年的所得稅如果交多了，那么應交稅費科目一定是負數(shù)。在確認第一季度企業(yè)所得稅時，直接沖抵相應科目。
2019-04-14 21:21:08
實際已預繳所得稅額是一季度的預繳 借 應交稅費---應交所得稅 貸 所得稅費用
2019-04-23 11:56:08
你好！你是匯算清繳出來多交的嗎？
2019-04-23 15:05:09
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