亦 追問(wèn)

2024-04-28 10:33

貸方漏記

鄒老師 解答

2024-04-28 10:33

你好，需要補(bǔ)記相應(yīng)分錄
借：原材料等科目，貸：應(yīng)付賬款 

亦 追問(wèn)

2024-04-28 10:34

23年借制造費(fèi)用貸應(yīng)付帳款

亦 追問(wèn)

2024-04-28 10:34

原材料已經(jīng)用了沒(méi)有了

鄒老師 解答

2024-04-28 10:34

你好，那就直接這樣補(bǔ)記
借：制造費(fèi)用，貸：應(yīng)付賬款 
然后做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄

亦 追問(wèn)

2024-04-28 10:35

之前的已經(jīng)結(jié)帳了

鄒老師 解答

2024-04-28 10:35

你好，那就直接這樣補(bǔ)記
借：制造費(fèi)用，貸：應(yīng)付賬款 
然后做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，還有什么疑問(wèn)嗎）

亦 追問(wèn)

2024-04-28 10:36

做到本月里嗎

鄒老師 解答

2024-04-28 10:36

你好，是的，是這樣的

亦 追問(wèn)

2024-04-28 10:37

還是用以前年度損益科目

鄒老師 解答

2024-04-28 10:38

你好，那就直接這樣補(bǔ)記
借：制造費(fèi)用，貸：應(yīng)付賬款 
然后做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
如果是涉及到了損益科目，才需要通過(guò)   以前年度損益調(diào)整  科目代替入賬。

亦 追問(wèn)

2024-04-28 10:38

來(lái)調(diào)去年利潤(rùn)分配

鄒老師 解答

2024-04-28 10:38

你好，那就直接這樣補(bǔ)記
借：制造費(fèi)用，貸：應(yīng)付賬款 
然后做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
如果是涉及到了損益科目，才需要通過(guò)   以前年度損益調(diào)整  科目代替入賬。
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，還有什么疑問(wèn)嗎）