阿群 追問

2018-04-15 18:56

王老師您好！那圖片里3說的是不是要申報(bào)外購(gòu)軟件？圖片4說的申報(bào)前題：有會(huì)計(jì)處理也有專項(xiàng)申報(bào)或清單申報(bào)再填這個(gè)表？

阿群 追問

2018-04-15 18:59

王老師您好！13-22是不是說的一次性扣除的也要填？

阿群 追問

2018-04-15 19:00

8-17輸錯(cuò)了

老王老師 解答

2018-04-15 19:06

您好，是的，按規(guī)范操作是這樣的，需要填寫的，但是簡(jiǎn)化起見，5000元的軟件，直接記入辦公費(fèi)了，就不再填寫那個(gè)表了，如果您想按規(guī)范操作的話，也可以填寫的。

阿群 追問

2018-04-15 19:10

王老師您好！怎樣填寫呢，具體填哪個(gè)位置？怕填錯(cuò)了呀

老王老師 解答

2018-04-15 19:12

您好，如果填寫的話，填寫無形資產(chǎn)的那個(gè)申報(bào)表。

阿群 追問

2018-04-15 20:07

王老師您好！我當(dāng)初借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金。沒用無形資產(chǎn)科目，如果這樣要不要填呢？如果用了無形資產(chǎn)科目，現(xiàn)在填無形資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的列填哪個(gè)，謝謝王老師說具體

老王老師 解答

2018-04-15 22:38

您好，如果沒有用無形資產(chǎn)的話，建議不要填寫了。如果用了無形資產(chǎn)了，填寫無形資產(chǎn)的部分，著作權(quán) 信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)    軟件使用權(quán)

阿群 追問

2018-04-16 07:13

王老師你好！如果要填，具體哪個(gè)位置？哪欄哪列？謝謝老師！

老王老師 解答

2018-04-16 08:42

您好，填寫29行，1,2,3,4,5,8列都要填寫

阿群 追問

2018-04-16 11:18

王老師您好！裝修費(fèi)用長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，在稅收金額5列只有稅收折舊額，后面納稅調(diào)整金額是9（2-5），感覺這個(gè)表填長(zhǎng)期待攤費(fèi)用在5列有寫攤銷額呢？請(qǐng)教王老師長(zhǎng)期待攤費(fèi)用稅收金額填哪些列？

老王老師 解答

2018-04-16 11:24

您好，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的填寫列為，1,2,3,4,5,8列都要填寫。與無形資產(chǎn)是一樣的。

阿群 追問

2018-04-16 11:47

王老師您好！沒得裝修發(fā)票5列填0是不是

老王老師 解答

2018-04-16 11:52

您好，是的。