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在匯算清繳時，公司的長期待攤費用--開辦費應該填在資產折舊、攤銷及納稅調整明細表里的長期待攤費用下的開辦費里嗎？還是填在期間費用的其他里面？ 公司還在籌建期間，把管理損益類的支出都放到長期待攤費用--開辦費科目里，請問要怎樣填？
日月年
于2019-05-22 16:19 發(fā)布 ??3756次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2019-05-22 18:27
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匯算清繳，資產折舊、攤銷及納稅調整明細表中，公司賬載科目，借，長期待攤費用，開辦費 10萬，明細表長期待攤費用怎么填？
答： 你好，同學。 你直接是按你這10萬填寫原值
老師，有長期待攤費用的，匯算清繳的資產折舊、攤銷及納稅調整明細表怎么填
答： 你好，在匯算清繳的資產折舊、攤銷及納稅調整明細表根據長期待攤費用發(fā)生額填寫賬載金額，根據當年攤銷金額填寫本年攤銷金額，然后根據累計攤銷情況填寫累計攤銷金額，稅收金額欄次一般就是按賬載金額欄次填寫
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我公司有一筆長期待攤費用，屬于可以扣除的情況，在匯算清繳是還要填A105080資產折舊、攤銷及納稅調整明細表，作納稅調增嗎？還是只填A104000期間費用明細表
答： 期間費用表跟A105080表格都要填列，A105080表中的賬載金額跟稅收金額填成一致，就不會納稅調增
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