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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-05-21 14:06

你好，在匯算清繳的資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表根據(jù)長期待攤費用發(fā)生額填寫賬載金額，根據(jù)當(dāng)年攤銷金額填寫本年攤銷金額，然后根據(jù)累計攤銷情況填寫累計攤銷金額，稅收金額欄次一般就是按賬載金額欄次填寫

微眾財稅 追問

2020-05-21 14:12

有一項裝修費記入長期待攤費用-裝修費，可是沒有這個固定資產(chǎn)

鄒老師 解答

2020-05-21 14:13

你好，裝修費記入長期待攤費用-裝修費，就把這個計入長期待攤費用欄次攤銷就是了，而不是把長期待攤費用填寫在固定資產(chǎn)折舊欄次

微眾財稅 追問

2020-05-21 14:16

那應(yīng)該填在33行嗎

微眾財稅 追問

2020-05-21 14:19

期末余額為0，是平的，還要填嗎

鄒老師 解答

2020-05-21 14:22

你好，是填寫在長期待攤費用欄次
期末余額是平的也需要填寫的

微眾財稅 追問

2020-05-21 14:23

長期待攤費用-租金，這個也要填嗎

微眾財稅 追問

2020-05-21 14:23

是填在33行，長期待攤費用其他那里嗎

鄒老師 解答

2020-05-21 14:28

你好，長期待攤費用-租金是計入長期待攤費用其他欄次

微眾財稅 追問

2020-05-21 14:31

長期待攤費用-裝修費也是計入長期待攤費用費用其他欄次嗎

鄒老師 解答

2020-05-21 14:35

你好，是的，長期待攤費用-裝修費也是計入長期待攤費用費用其他欄次的

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相關(guān)問題討論
你好，同學(xué)。 你直接是按你這10萬填寫原值
2020-05-12 16:15:10
你好，在匯算清繳的資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表根據(jù)長期待攤費用發(fā)生額填寫賬載金額，根據(jù)當(dāng)年攤銷金額填寫本年攤銷金額，然后根據(jù)累計攤銷情況填寫累計攤銷金額，稅收金額欄次一般就是按賬載金額欄次填寫
2020-05-21 14:06:53
你好，是 的，待攤費用不用體現(xiàn)
2020-05-20 15:50:30
你好也攤銷完了要填原值的
2020-05-19 15:44:53
你好，這個原值按購入時的進(jìn)行填寫，沒有攤銷的長期待攤費用借方的增加額
2021-05-27 14:47:53
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