詩詩老師 追問

2018-04-13 14:50

老師這個(gè)問題學(xué)要怎么解決呢？

鄒老師 解答

2018-04-13 14:52

你好，能把利潤表這部分內(nèi)容你是如何填寫的發(fā)過來看一下？

詩詩老師 追問

2018-04-13 14:56

@鄒老師:老師是因?yàn)橐郧皶?huì)計(jì)做錯(cuò)了重復(fù)了，我這邊做了一比分錄沖銷了，然后就成負(fù)數(shù)了

鄒老師 解答

2018-04-13 15:09

你好，稅金及附加總額是負(fù)數(shù)，那么下面的明細(xì)必定也是負(fù)數(shù)，而不是正數(shù)的

詩詩老師 追問

2018-04-13 15:33

@鄒老師:老師之前存貨沒有結(jié)轉(zhuǎn)完，我已經(jīng)做報(bào)表了，需要怎么解決呢？

鄒老師 解答

2018-04-13 15:34

你好，是結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤了，還是賬面有存貨

詩詩老師 追問

2018-04-13 15:34

@鄒老師:是還有存貨沒有結(jié)轉(zhuǎn)，漏結(jié)轉(zhuǎn)了

鄒老師 解答

2018-04-13 15:35

你好，補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就是了 
借；主營業(yè)務(wù)成本 貸；庫存商品等科目

詩詩老師 追問

2018-04-13 16:48

@鄒老師:請(qǐng)問接受捐贈(zèng)的固定資產(chǎn)，折舊的時(shí)候，折舊成本應(yīng)該入哪個(gè)科目？

鄒老師 解答

2018-04-13 17:03

你好，固定資產(chǎn)用途是？