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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-20 10:39

借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)貸稅金及附加附屬。

郭老師 解答

2020-03-20 10:39

借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)貸稅金及附加附負(fù)數(shù)

小半半 追問

2020-03-20 10:42

老師您意思不用把原憑證沖銷,直接做個(gè)抵消負(fù)數(shù)憑證就可以是吧?

小半半 追問

2020-03-20 10:42

做調(diào)整憑證,不去沖銷對(duì)嗎?

郭老師 解答

2020-03-20 10:43

你好,是的,

小半半 追問

2020-03-20 10:43

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2020-03-20 10:45

不用客氣的。

小半半 追問

2020-03-20 10:46

老師,不對(duì),我早把1月稅金及附加里印花稅金額調(diào)整到在建工程里的

小半半 追問

2020-03-20 10:47

我們是籌建期,我把印花稅做在稅金及附加里,總部要求進(jìn)在建工程科目

郭老師 解答

2020-03-20 10:48

然后你再做一個(gè)借本年利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)
借在建工程,貸銀行存款就可以

小半半 追問

2020-03-20 10:58

那我是這樣做的您幫我看下對(duì)不對(duì)
調(diào)整分錄
借 稅金及附加  -1000
借  在建工程   1000

 借  本年利潤(rùn) 1000
貸  稅金及附加-1000

郭老師 解答

2020-03-20 11:03

第二個(gè)不平
你一月份沒有做支付的分錄

小半半 追問

2020-03-20 11:07

那個(gè)1月做了支付的憑證了,上面沒寫出來。那可以直接做
借  稅金及附加-1000
借  在建工程1000
借  本年利潤(rùn)-1000
貸   稅金及附加-1000

郭老師 解答

2020-03-20 11:10

你好
可以的,

小半半 追問

2020-03-20 11:11

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2020-03-20 11:13

不用客氣的。

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相關(guān)問題討論
借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)貸稅金及附加附屬。
2020-03-20 10:39:34
你好! 是的,你的理解很對(duì)
2020-03-15 11:30:11
每個(gè)月月末是要結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)科目的。 借:本年利潤(rùn) 貸:稅金及附加
2018-03-29 13:58:23
你好!稅金及附加要結(jié)轉(zhuǎn)。
2017-10-11 14:42:58
增值稅是價(jià)外稅不是損益科目,你看利潤(rùn)表上面才需要結(jié)轉(zhuǎn)損益
2020-05-18 17:55:12
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