sun flower 追問

2024-04-16 10:09

匯算清繳的時候，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額和實際發(fā)生額沒有調(diào)整，稅務(wù)表格就不用填寫，直接點擊保存即可嗎？

郭老師 解答

2024-04-16 10:11

不可以的，必須填寫。

郭老師 解答

2024-04-16 10:11

你只要有工資，這里就得填。

sun flower 追問

2024-04-16 10:13

23年的匯算清繳，應(yīng)該寫23年12月份的數(shù)據(jù)嗎？

郭老師 解答

2024-04-16 10:14

好，這里填寫的是1~12月份的累計。

郭老師 解答

2024-04-16 10:14

放的金額是你計提的實際金額，稅收金額是你支付出去的，只要匯算清繳之前支付出去都算。

郭老師 解答

2024-04-16 10:14

賬在金額是你計提的


實際金額，稅收金額是你支付出去的，只要匯算清繳之前支付出去都算

sun flower 追問

2024-04-16 10:38

23年的利潤是-25萬，但是23年年終匯算清繳做完，顯示當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額-3.9萬，這是正常的嗎？

sun flower 追問

2024-04-16 10:40

24年的第一季度的利潤是21萬，按照23年年終匯算清繳做完，顯示當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額-3.9萬，這樣24年第一季度的企業(yè)所得稅還是要繳納的嗎？

郭老師 解答

2024-04-16 10:41

哦，那你有調(diào)增的數(shù)據(jù)是不是。

sun flower 追問

2024-04-16 10:45

職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的工資支出，應(yīng)該填應(yīng)付職工薪酬的金額還是管理費(fèi)用中的薪資金額呢？

郭老師 解答

2024-04-16 10:45

你好應(yīng)付職工薪酬、

sun flower 追問

2024-04-16 10:49

這樣填寫是對的嗎？

郭老師 解答

2024-04-16 10:50

可以的，可以這么做的。

sun flower 追問

2024-04-16 10:53

23年的利潤是-25萬，這24年的第一季度的利潤是21萬，按照23年年終匯算清繳做完，顯示當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額-3.9萬，這樣24年第一季度的企業(yè)所得稅只能減免3.9萬嗎？

郭老師 解答

2024-04-16 10:53

你好，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損是3.9萬呀，以后允許彌補(bǔ)虧損的。

sun flower 追問

2024-04-16 10:57

23年的利潤是-25萬，這24年的第一季度的利潤是21萬，24年第一季度的企業(yè)所得稅，是會累計23年的利潤合計的不？這樣還是不用繳稅的嗎？

郭老師 解答

2024-04-16 10:58

截圖，你去年的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行，最后一列。

sun flower 追問

2024-04-16 11:06

現(xiàn)在顯示這樣子

郭老師 解答

2024-04-16 11:09

你好，允許彌補(bǔ)3萬多的這個。

sun flower 追問

2024-04-16 11:15

例如，目前24年第一季度的企業(yè)所得稅應(yīng)繳2W，現(xiàn)在去年的彌補(bǔ)虧損是3W，那抵扣了2W稅款，就不要繳稅了嗎？
還是這彌補(bǔ)的3W是彌補(bǔ)的第一季度的利潤呢？

郭老師 解答

2024-04-16 11:17

你好，可以先彌補(bǔ)第一季度的虧損。