li.qy 追問

2024-04-10 16:15

企業(yè)和不用返給個(gè)人，應(yīng)付職工薪酬已計(jì)提了，這部分再做一個(gè)負(fù)數(shù)的嗎？

li.qy 追問

2024-04-10 16:17

個(gè)人是計(jì)入其他應(yīng)收款，  3月時(shí)返給員工，

郭老師 解答

2024-04-10 16:18

是的，是的。

借其他應(yīng)收款，貸，應(yīng)付職工薪酬，工資
借，應(yīng)付職工薪酬工資，貸，銀行

li.qy 追問

2024-04-10 16:19

這兩個(gè)分錄要怎么做？

郭老師 解答

2024-04-10 16:20

你好，我上面給你寫了個(gè)人的，然后企業(yè)的借應(yīng)付職工薪酬
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，還有哪一個(gè)不明白？

li.qy 追問

2024-04-10 16:28

公司部分是
  借：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）貸：應(yīng)付職工薪酬（負(fù)數(shù)）
個(gè)人部分是：
借：其他應(yīng)收款   借：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬   貸：銀行存款
這樣對(duì)吧？

郭老師 解答

2024-04-10 16:28

對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。