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我們公司今年一月開始幫員工交公積金，1月21日已經(jīng)通過公司的銀行結(jié)算賬戶繳存本月公積金，但我現(xiàn)在做賬，做的是上個(gè)月的工資憑證，上月也沒有計(jì)提公積金，那現(xiàn)在這張銀行付的公積金的付款回單我該怎么做？下月我做這個(gè)月工資時(shí)，提前付的公積金該怎么沖

李老師！

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-02-04 21:19

你好，沒有計(jì)提直接繳納公積金這樣做分錄:
借:管理得用等(單位部分)
      其他應(yīng)收款(個(gè)人部分)
貸:銀行存款
發(fā)工資時(shí):
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
   貸:其他應(yīng)收款(個(gè)人部分)
        應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
       銀行存款

Alicia.W 追問

2021-02-04 21:20

謝謝老師

Alicia.W 追問

2021-02-04 21:21

這個(gè)月繳存公積金1818，單位和個(gè)人對(duì)半分嗎

李老師！解答

2021-02-04 21:24

是的。公積金單位和個(gè)人各負(fù)擔(dān)一半

Alicia.W 追問

2021-02-04 21:33

老師，您發(fā)的發(fā)工資時(shí)：貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅，這塊是交公積金這部分的工資就不用交稅了是嗎

李老師！解答

2021-02-04 21:35

是的，個(gè)人公積金部分申報(bào)個(gè)稅時(shí)可以從工資中扣減。

Alicia.W 追問

2021-02-04 21:38

謝謝老師

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