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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2024-04-10 09:16

你好，附表一，6%銷售服務(wù)一般計稅里面。然后附表3第三行第一列加稅合計。

zym 追問

2024-04-10 09:21

附表一第五行未開票銷售那欄是吧。附表三怎么填啊

郭老師 解答

2024-04-10 09:21

對的是的，第3行第一列。

zym 追問

2024-04-10 09:29

附表三不是免稅銷售額嗎？這個收入也不免稅啊

郭老師 解答

2024-04-10 09:31

你好，只要是服務(wù)類的都需要填寫，不管是免稅不免稅。

zym 追問

2024-04-10 09:34

那就填附表三第三行第一列和附表一是吧。還有老師，我們現(xiàn)在沒有收入，就這一筆個稅返還需要交增值稅，那我有進(jìn)項發(fā)票是不是可以抵扣啊

郭老師 解答

2024-04-10 09:34

對的對的是的可以可以抵扣。

zym 追問

2024-04-10 09:38

附表三我填含稅銷售額還是不含稅的呢

郭老師 解答

2024-04-10 09:38

含稅的含稅的含稅的。

zym 追問

2024-04-10 09:39

好的謝謝老師！

郭老師 解答

2024-04-10 09:40

不用客氣，工作愉快。

zym 追問

2024-04-10 09:40

老師給解析的很明白

郭老師 解答

2024-04-10 09:40

不用客氣，工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你好，是的，你的理解正確。
2018-02-09 08:31:30
上述處理沒有問題，是完全正確的?？梢杂靡呀欢惤鸷怂悖部梢杂妙A(yù)繳增值稅核算處理。最后清繳稅款
2018-09-29 16:44:29
？出現(xiàn)申報表與銀行不符，哪個是正確的
2020-02-14 19:46:13
對的
2017-01-14 09:43:19
增值稅申報表表一進(jìn)項稅額那數(shù)據(jù)是11338000—6312429
2022-09-06 11:24:10
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