我們公司現(xiàn)在進(jìn)項票大于銷項票，2月份比如銷項稅額10萬元，進(jìn)項稅額20萬元，2月份進(jìn)項票認(rèn)證了13萬元進(jìn)賬稅，2月份留底進(jìn)項票3萬元進(jìn)項稅，資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)怎么填，具體怎么計算？ 3月份，銷項稅額是5萬元，沒有再認(rèn)證發(fā)票，資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)怎么計算？

答： 另外3月份我們還按銷售額繳納印花稅，3月份資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)怎么填

老師，你好，比如2022年2月增值稅銷項10萬元，2月的進(jìn)項全部通過待認(rèn)證進(jìn)項稅額8萬元，這個月假設(shè)進(jìn)項只要6萬元就行了，是不是2月底賬務(wù)處理是借應(yīng)交增值稅（進(jìn)項）6萬元貸待認(rèn)證進(jìn)項6萬元，3月份報稅的時候，直接再勾選平臺勾選那2月份的6萬就可以了

答： 你好，是的，同學(xué)的理解是正確的。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

2月份申報期認(rèn)證進(jìn)項票5萬元。然后銷項稅是2萬元，那剩余3萬元為抵扣。就單單做一筆分錄。計提2月進(jìn)項稅額；借：應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅 5萬 貸：應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證抵扣增值稅 5萬 可以這樣做嗎？還是說應(yīng)該怎么做呢？

答： 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）