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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-04-10 21:19

您好,如果金額不大的話(低于上年利潤的10%),可以不需要調(diào)整上年報表,全部列入今年成本費用就行了。

侯樹峰 追問

2018-04-10 21:24

很大轉出80萬的發(fā)票,補交了10多萬增值稅。2017年匯算清繳我怎么調(diào)整。

王雁鳴老師 解答

2018-04-10 21:25

您好,您的分錄做了沒?

侯樹峰 追問

2018-04-10 21:28

我是2018年做的分錄通過以前年度損益調(diào)整,我們進項發(fā)票全部入成本,這樣進項轉出,成本就增加了。需要怎么處理

王雁鳴老師 解答

2018-04-10 21:32

您好,填寫到,A105000納稅調(diào)整項目明細表,26     (十三)跨期扣除項目。轉出發(fā)票80多萬元,不是成本減少了啊,轉出80多萬元,增加10多萬元,相當于成本減少了吧?

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相關問題討論
您好,如果金額不大的話(低于上年利潤的10%),可以不需要調(diào)整上年報表,全部列入今年成本費用就行了。
2018-04-10 21:19:45
你好,補交的增值稅不涉及損益,所以匯算清繳不需要調(diào)整。滯納金不能稅前列支,18年補交的,結轉到以前年度損益中,對稅前利潤也沒有影響,所以也不需要調(diào)整!
2018-04-10 21:19:21
進項是什么問題。 滯納金直接本期的營業(yè)外支出。
2018-04-10 22:06:33
你好,調(diào)增成本。。。
2018-05-17 11:52:28
1、不是按照17年的填寫,按照18年調(diào)整后的報表填寫。 2、需要填寫。 3、填寫在一般企業(yè)成本支出明細表里面。
2018-04-09 14:44:56
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