2017年度的匯算清繳后,又對2017年的一筆進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出更正,更正了2017年該筆進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月的增值稅申報(bào)表及后續(xù)每月的增值稅報(bào)表,那然后我的會計(jì)報(bào)表應(yīng)交稅金要不要調(diào)整,可以在哪個(gè)時(shí)期進(jìn)行調(diào)整呢?
樸老師
于2018-07-09 16:02 發(fā)布 ??1797次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級會計(jì)師
2018-07-09 16:04
你好!需要調(diào)整未分配利潤和應(yīng)交稅費(fèi)的期初數(shù)
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你好!需要調(diào)整未分配利潤和應(yīng)交稅費(fèi)的期初數(shù)
2018-07-09 16:04:54

您好,您做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話,他沒有影響到你的收入呀。你做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出以后有繳納稅款嗎?
2022-05-21 10:34:57

做以前年度損益調(diào)整,分錄如下
"計(jì)提,
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
繳納,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
營業(yè)外支出-稅收滯納金(如果有滯納金)
貸:銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的余額,
借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
2018-05-07 08:33:22

1、不是按照17年的填寫,按照18年調(diào)整后的報(bào)表填寫。
2、需要填寫。
3、填寫在一般企業(yè)成本支出明細(xì)表里面。
2018-04-09 14:44:56

你好,在8月份做憑證
借:費(fèi)用或成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2019-09-10 09:20:54
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QQ老師 解答
2018-07-09 16:13