彩Jo 追問

2018-04-10 19:40

那這個工資相當于是沒有發(fā)放的，而且銀行賬戶里也沒有什么錢，是不是還是要做一個發(fā)放的分錄，借：應付職工薪酬  貸：庫存現金？

徐阿富老師 解答

2018-04-10 20:14

你好，我還沒說明白嗎？叫你不管發(fā)沒發(fā)都申報掉

彩Jo 追問

2018-04-10 20:45

真的沒有明白，我才開始做，在補之前的帳，個稅能申報，但是要怎么做賬呀，關鍵是發(fā)工資時的分錄，借：應付職工薪酬 貸：庫存現金 這里是用庫存現金還是其他應付款？

徐阿富老師 解答

2018-04-10 20:47

你好，沒發(fā)你做什么分錄啊？按照預提數申報掉就好了啊。

彩Jo 追問

2018-04-10 21:00

那好的，也就是只用計提就可以了，謝謝老師

徐阿富老師 解答

2018-04-10 21:10

你好，不客氣，祝生活愉快工作順利