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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-04-09 08:27

你好，你2月份暫估的分錄是？

街角守護 追問

2018-04-09 08:49

借  庫存商品1000    貸應(yīng)付賬款1000   借主營業(yè)務(wù)成本1000  貸庫存商品1000

鄒老師 解答

2018-04-09 08:49

借；應(yīng)付賬款   貸；庫存商品   600萬 
你好，沖銷可以這樣做分錄

街角守護 追問

2018-04-09 08:58

但是老師，2月份的成本輸我們已經(jīng)有了，是500，領(lǐng)導(dǎo)說3月份只沖回暫估成本600就可以了啊，這樣做分錄的話結(jié)轉(zhuǎn)2月成本怎么做？

鄒老師 解答

2018-04-09 09:00

你好，當(dāng)月實際成本是1000？如果不是就需要根據(jù)實際成本對已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本做相應(yīng)調(diào)整的

街角守護 追問

2018-04-09 09:02

老師，不知道這樣做對不對，沖回分錄，借庫存商品  紅字600貸應(yīng)付賬款紅字600借主營業(yè)務(wù)成本紅字600貸庫存商品紅字600  結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營業(yè)務(wù)成本500貸庫存商品500

鄒老師 解答

2018-04-09 09:03

你好，你2月份銷售貨物的實際成本是？

街角守護 追問

2018-04-09 09:08

實際成本是500

鄒老師 解答

2018-04-09 09:09

你好，你只需要在你之前分錄的基礎(chǔ)上，沖銷成本500就是了 
借；庫存商品   貸；主營業(yè)務(wù)成本  500

街角守護 追問

2018-04-09 09:12

暫估時做的借庫存商品1000貸應(yīng)付賬款1000不用調(diào)整？

鄒老師 解答

2018-04-09 09:12

你好，需要把這個暫估分錄沖銷 
然后在你結(jié)轉(zhuǎn)成本的基礎(chǔ)上，沖銷500的成本

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相關(guān)問題討論
你好，你2月份暫估的分錄是？
2018-04-09 08:27:18
先沖回2月暫估及結(jié)轉(zhuǎn)憑證，即借：庫存商品1000（紅字）貸：應(yīng)付賬款1000（紅字）借：主營業(yè)務(wù)成本1000（紅字）貸：庫存商品1000（紅字）再按本月實際做賬，借：庫存商品500貸：銀行存款500，借：主營業(yè)務(wù)成本500貸：庫存商品500
2018-03-29 14:09:19
你好 暫估入庫 借；庫存商品 貸；應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應(yīng)付賬款-暫估 貸；庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借；庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目
2018-07-11 15:18:31
你好，根據(jù)合同等相關(guān)資料，暫估： 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估 收到發(fā)票后 借 庫存商品 負數(shù) 貸 應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估 負數(shù) 再按發(fā)票做分錄
2018-07-11 16:47:56
您好，那就直接沖60%就行了，再按發(fā)票做分錄。
2018-04-12 23:22:34
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