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送心意

高輝老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-03-26 08:59

你好,有的公司會(huì)按照比例結(jié)轉(zhuǎn),比如預(yù)估毛利20%
按照銷售收入*80%結(jié)轉(zhuǎn),年底調(diào)整差異
通常是不按照購(gòu)進(jìn)結(jié)轉(zhuǎn)成本的

猶豫的星星 追問

2024-03-26 09:04

那就是10萬*80%=80000,然后所得稅就是2萬*5%=1000元

高輝老師 解答

2024-03-26 09:07

所得稅是可以抵減日常發(fā)的工資 房租 水電等費(fèi)用

猶豫的星星 追問

2024-03-26 09:42

那如果我當(dāng)月銷售大于購(gòu)進(jìn),也要按比例結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是可以結(jié)完當(dāng)月的,畢竟成本不夠

高輝老師 解答

2024-03-26 09:44

你好,最好按照進(jìn)銷存結(jié)轉(zhuǎn),要不之后會(huì)越來越緊張??赡茉斐梢淮涡越坏亩悤?huì)集中。老板也會(huì)不愿意,不如每次都少交一些

猶豫的星星 追問

2024-03-26 09:58

但是我到年底還是不夠成本哎,每個(gè)月都缺很多

高輝老師 解答

2024-03-26 10:01

是的,最好都交一些稅,要不提前用了,以后更不好做賬

猶豫的星星 追問

2024-03-26 10:28

向銷售電子類產(chǎn)品所得稅稅負(fù)大概在多少比較合適

高輝老師 解答

2024-03-26 10:36

你好,批發(fā)是0.9%  零售是2.5%增值稅的
企業(yè)所得稅批發(fā)是1%  零售是1.5%

猶豫的星星 追問

2024-03-26 14:09

老師,不抵扣勾選的進(jìn)項(xiàng)票怎么做分錄呀

高輝老師 解答

2024-03-26 14:11

不能抵扣需要做不抵扣勾選
比如也招待費(fèi)的,不抵扣勾選后確認(rèn)到業(yè)務(wù)招待費(fèi)
借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
貸:銀行存款等

猶豫的星星 追問

2024-03-26 14:21

但是我的都是購(gòu)買電子產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)票,只是偶爾有幾張快遞費(fèi)

猶豫的星星 追問

2024-03-26 14:22

因?yàn)槲屹~上有34萬的暫估款,然后嘞,又要求每個(gè)月交那么多的增值稅,但是老板又不想交那么多的所得稅,就導(dǎo)致成本缺口很大,就想勾選一部分不抵扣勾選去沖掉這一部分暫估款

高輝老師 解答

2024-03-26 14:24

你好,公司是做電子產(chǎn)品銷售的么,如果做其他產(chǎn)品最好不要交叉,要不以后賬也會(huì)亂的

猶豫的星星 追問

2024-03-26 14:25

是做電子產(chǎn)品的,銷售電子產(chǎn)品,購(gòu)進(jìn)來的票也是電子產(chǎn)品

高輝老師 解答

2024-03-26 14:27

那還好一些,都是庫(kù)存,以后實(shí)際領(lǐng)用再確認(rèn)出庫(kù)用途

猶豫的星星 追問

2024-03-26 14:36

那我做分錄應(yīng)該咋做

高輝老師 解答

2024-03-26 14:39

收到電子產(chǎn)品入庫(kù)
借:庫(kù)存商品 
貸:應(yīng)付賬款-暫估


收到發(fā)票認(rèn)證
借:庫(kù)存商品   負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù)


借:庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸:應(yīng)付賬款

猶豫的星星 追問

2024-03-26 15:35

那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額還需要做別的分錄處理嗎?還是直接掛在進(jìn)項(xiàng)稅額科目里面就行了

高輝老師 解答

2024-03-26 15:37

不做處理的,如果銷項(xiàng)的時(shí)候會(huì)計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

猶豫的星星 追問

2024-03-26 15:45

為啥我把這個(gè)不抵扣的進(jìn)項(xiàng)入賬之后,我資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)就變成負(fù)數(shù)了呀

高輝老師 解答

2024-03-26 15:55

你好,進(jìn)項(xiàng)不抵扣么,那就只是做暫估

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同學(xué)你好 很高興為你解答 一般來說 收入和成本是配比的 所以沒有實(shí)現(xiàn)收入 成本也沒有辦法結(jié)轉(zhuǎn),其實(shí)也不會(huì)產(chǎn)生成本,只會(huì)產(chǎn)生費(fèi)用
2022-01-14 23:08:42
你好 不需要 你做了收入對(duì)應(yīng)成本就應(yīng)該確定 不確定成本暫時(shí)不做收入
2019-10-14 11:04:18
這個(gè)是按月進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個(gè)成本計(jì)入相關(guān)的存貨科目中
2020-05-01 18:03:51
一般收入和成本是配比的 發(fā)生銷售行為才會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)成本 除非你是補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)之前銷售行為產(chǎn)生的成本
2020-01-06 14:54:38
您好!不能。因?yàn)槭杖牒统杀疽浔?/div>
2017-10-11 16:03:09
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