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江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-08 17:38

還用考慮上年的金額嗎

江老師 解答

2018-04-08 18:04

假定本年盈利10萬元，有以前年度虧損25萬元，本次抵扣10萬元，不交企業(yè)所得稅，還有可以彌補(bǔ)的虧損15萬元；假定本年盈利10萬元，有以前年度虧損4萬元，本次抵扣4萬元，按6萬元的應(yīng)納稅所得額*適用企業(yè)所得稅稅率計(jì)算，交企業(yè)所得稅，沒有以前年度的虧損可以彌補(bǔ)了

清 寧  追問

2018-04-08 18:15

上年有虧損，本次也是虧損，就繼續(xù)結(jié)存虧損額嗎

江老師 解答

2018-04-08 18:59

那就不用管，直接虧損，不交稅，不填彌補(bǔ)以前年度的虧損數(shù)據(jù)

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相關(guān)問題討論
還用考慮上年的金額嗎
2018-04-08 17:38:03
你的利潤大于以前年度虧損，寫以前年度虧損 小于的寫利潤
2019-07-16 17:11:49
你匯算清繳是不是沒做，這個(gè)只有先匯算 清繳才可以彌補(bǔ)虧損
2019-04-07 11:15:52
利潤表不用體現(xiàn)這個(gè)未彌補(bǔ)虧損的
2019-07-06 12:10:34
你好！這個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候一般不填的
2018-01-12 17:26:53
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