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老江老師

職稱： ,中級會計師

2018-04-06 12:20

你好，一定要有數(shù)量，否則加權成本就不正確了～～。后期按估價時的分錄紅沖，再編制正式的分錄

阿杜 追問

2018-04-06 15:24

嗯嗯，老師，那紅沖的時候也得對應數(shù)量，是吧？我們有一個項目，客戶要求按照合同數(shù)量開發(fā)票，一下子把一年的發(fā)票全開了，但是我們的供應商就是供多少貨，開多少發(fā)票，我一下子暫估了好多，然后來一批貨的發(fā)票，我按照不含稅金額沖一筆，這樣對嗎？

老江老師 解答

2018-04-06 15:28

@阿杜:是的，來一批，先紅沖，再按發(fā)票錄入藍字分錄！

阿杜 追問

2018-04-06 16:12

這個紅沖時的金額就是我收到發(fā)票的不含稅金額吧？

老江老師 解答

2018-04-06 16:32

@阿杜:是的，都 是不含稅金額

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你好，一定要有數(shù)量，否則加權成本就不正確了～～。后期按估價時的分錄紅沖，再編制正式的分錄
2018-04-06 12:20:39
您好，按我的理解，您的公式是正確的。即：本期單價=（上期期末金額%2B本期購進金額-沖銷上期暫估%2B本期暫估）/（上期期末數(shù)量%2B本期購進數(shù)量-沖銷暫估數(shù)量%2B本期暫估數(shù)量）
2020-05-26 18:23:47
你好！如果是一種東西就只考慮金額
2018-05-04 16:33:59
你直接紅字沖銷暫估按照正確的來做就可以了
2019-10-10 09:32:27
暫估入庫： 借：原材料 貸：應付賬款——暫估/無票(XX供應商 ) 下月初暫估回沖： （1）紅字沖回暫估入庫 借：原材料 貸：應付賬款——暫估/無票(XX供應商 ) （2）收到發(fā)票,做入庫處理 借：原材料 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸：應付賬款——XX供應商
2018-05-23 08:49:25
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