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送心意

吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2018-04-03 14:03

你好，你看第一張圖片，本期實際抵減欄沒有填，所以需要在本期補上期末才會為0

Luck Fairy 追問

2018-04-03 14:04

可是上一期主表已經抵減了，我這一期填上主表那邊又抵減一遍

吳月柳 解答

2018-04-03 14:06

你這期只需要填附表四，主表不填

Luck Fairy 追問

2018-04-03 14:06

因為上一期這個表也填了，所以主表那邊已經抵減了

Luck Fairy 追問

2018-04-03 14:07

主表會自動提示錯誤不填的話

Luck Fairy 追問

2018-04-03 14:10

附表四填的話主表跟這個減免稅稅申報明細表就提示要填

吳月柳 解答

2018-04-03 14:13

現在只有附表四對不上，那你上期附表四實際抵減欄填了沒？

Luck Fairy 追問

2018-04-03 14:14

漏填了

Luck Fairy 追問

2018-04-03 14:15

上期其他的表都填了就附表四實際抵減欄每天，然后實際的在上一期已經抵減掉了

Luck Fairy 追問

2018-04-03 14:17

這一期填的時候發(fā)現有期初余額才發(fā)現上期漏填了 所以現在我應該怎么弄呀，可以直接填本期發(fā)生額為-300么？？

吳月柳 解答

2018-04-03 14:21

你填下試試，看主表能不能保存，如果不影響就可以填。

Luck Fairy 追問

2018-04-03 14:25

可以保存，其他表也沒提示

吳月柳 解答

2018-04-03 14:28

那你就按這么填

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好，開票多少就交多少增值稅就行。
2023-10-23 11:22:42
你好，可以在本期填上
2018-04-03 13:51:47
你是不是有以前期間的，同學
2019-06-18 07:56:55
你好，你看第一張圖片，本期實際抵減欄沒有填，所以需要在本期補上期末才會為0
2018-04-03 14:03:00
如果預繳完稅憑證上的稅款所屬期是10月的話，是沒有辦法12月直接在附表四填進去的，但是如果之前忘記填列的可以到稅務局修改10月的申報表
2019-12-09 20:56:54
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