張艷老師 解答

2018-04-02 17:54

是的，最后一筆分錄，要做  借：本年利潤  貸：利潤分配--未分配利潤（或相反的分錄）

Luck Fairy 追問

2018-04-02 17:57

是要先結(jié)轉(zhuǎn)完損益，然后在結(jié)轉(zhuǎn)利潤嗎 然后在過賬，結(jié)賬

張艷老師 解答

2018-04-02 18:02

是這樣操作順序的。

Luck Fairy 追問

2018-04-02 18:19

我是先把12月份的過賬，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后錄取利潤分配，然后在過賬，在結(jié)賬，是這樣嗎？老師

張艷老師 解答

2018-04-02 18:23

做賬的順序就是先做業(yè)務(wù)憑證，月末做損益科目結(jié)轉(zhuǎn)，最后做結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配--未分配利潤

Luck Fairy 追問

2018-04-02 18:26

我就是按照我說的做的，結(jié)果期末結(jié)賬的時候就顯示這個，這是怎么回事

張艷老師 解答

2018-04-02 18:30

借：本年利潤 貸：利潤分配--未分配利潤（或相反的分錄）這筆是需要單獨做的，不是使用過賬等什么功能操作過賬的。

Luck Fairy 追問

2018-04-02 18:34

老師，我是不是要吧賬全部結(jié)完賬以后，然后吧1到12月份的利潤一起結(jié)轉(zhuǎn)

Luck Fairy 追問

2018-04-02 18:35

老師，我是不是要把一到十二月份的帳全部結(jié)賬，然后它會出現(xiàn)一個利潤。它會出現(xiàn)一個本年利潤，然后我再手動輸入那個。然后再反結(jié)賬，以后再輸入那個本年利潤，然后再重新結(jié)一次帳。

Luck Fairy 追問

2018-04-02 18:37

我就是不知道怎么操作這個本年利潤

張艷老師 解答

2018-04-02 18:39

您用的是金蝶還是用友軟件?。?/p>

Luck Fairy 追問

2018-04-02 18:43

金蝶。  

張艷老師 解答

2018-04-02 18:47

您就手工做一筆   借：本年利潤 貸：利潤分配--未分配利潤（或相反的分錄），就不會出現(xiàn)這個提示了