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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-24 18:52

利潤(rùn)分配 
1、摘要：計(jì)提利潤(rùn)分配  借：利潤(rùn)分配---應(yīng)付股利   貸：應(yīng)付股利； 
 
2、摘要：結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配   借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)  貸：利潤(rùn)分配—應(yīng)付股利； 
備注：這個(gè)是分配股利。用股東決議做原始憑證。  
 
3、摘要：發(fā)放股利  借：應(yīng)付股利,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅， 貸:銀行存款；！不分紅就不做憑證分錄 
如果有個(gè)人股東的，要代扣代繳個(gè)人所得稅 
 
年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)：（必須做的憑證） 
1、 摘要：結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 借：本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 
發(fā)生虧損摘要：結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：本年利潤(rùn)。必須做！ 
 
2、 摘要：提取法定盈余公積，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸；利潤(rùn)分配—提取法定盈余公積。 
必須做！沒(méi)有利潤(rùn)不計(jì)提不用做憑證 。 
 
3、 摘要：宣告發(fā)放現(xiàn)金股利，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：利潤(rùn)分配---應(yīng)付現(xiàn)金股利。  
有董事會(huì)決議就做，沒(méi)有就不做！

宋玉洪9091048 追問(wèn)

2017-03-24 19:00

利潤(rùn)分配 
1、摘要：計(jì)提利潤(rùn)分配  借：利潤(rùn)分配---應(yīng)付股利   貸：應(yīng)付股利； 
 
2、摘要：結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配   借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)  貸：利潤(rùn)分配—應(yīng)付股利； 
備注：這個(gè)是分配股利。用股東決議做原始憑證。  
 
3、摘要：發(fā)放股利  借：應(yīng)付股利, 貸:銀行存款、應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅，！不分紅就不做憑證分錄 
如果有個(gè)人股東的，要代扣代繳個(gè)人所得稅 
 
年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)：（必須做的憑證） 
1、 摘要：結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 借：本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 
發(fā)生虧損摘要：結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：本年利潤(rùn)。必須做！ 
 
2、 摘要：提取法定盈余公積，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸；利潤(rùn)分配—提取法定盈余公積。 
必須做！沒(méi)有利潤(rùn)不計(jì)提不用做憑證 。 
 
3、 摘要：宣告發(fā)放現(xiàn)金股利，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：利潤(rùn)分配---應(yīng)付現(xiàn)金股利。  
有董事會(huì)決議就做，沒(méi)有就不做！

王雁鳴老師 解答

2017-03-24 18:39

您好，前面的3，如果有個(gè)人股東的，要代扣代繳個(gè)人所得稅的。后面的2，不完整啊。

王雁鳴老師 解答

2017-03-24 18:54

您好，前3，應(yīng)該是，3、摘要：發(fā)放股利 借：應(yīng)付股利， 貸:銀行存款，,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅，不分紅就不做憑證分錄 
如果有個(gè)人股東的，要代扣代繳個(gè)人所得稅。 
 
其他正確。

王雁鳴老師 解答

2017-03-24 19:01

您好，對(duì)的。

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你好，這兩筆憑證是沒(méi)有原始憑證的
2019-01-12 09:09:11
年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)：（必須做的憑證） 1、 摘要：結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 借：本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 發(fā)生虧損摘要：結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：本年利潤(rùn) 2、 摘要：提取法定盈余公積，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸；利潤(rùn)分配—提取法定盈余公積。 備注：提取的 時(shí)候做分錄憑證，沒(méi)有不做。 3、摘要：宣告發(fā)放現(xiàn)金股利，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：利潤(rùn)分配---應(yīng)付現(xiàn)金股利。
2017-03-24 18:07:56
謝謝老師，您辛苦了
2023-01-11 14:16:25
你好這個(gè)是虧損不需要做2 這個(gè)分錄了，只需要做1 就可以
2021-05-24 14:40:50
你好，可以年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的 提取盈余公積的時(shí)候 借方是利潤(rùn)分配—提取法定盈余公積 明細(xì)科目的
2020-01-02 16:19:12
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