蕭小寒9469932 追問

2018-03-31 20:04

我在社保所已經(jīng)有每個人的明細(xì)了 就只是銀行回單上是一起的 三個月是一起扣的 做賬的時候不是要銀行回單和社保明細(xì)都要作為原始憑證的啊

江老師 解答

2018-03-31 20:05

是的，銀行回單與社保明細(xì)一起做賬務(wù)處理，是憑證的附件

蕭小寒9469932 追問

2018-03-31 20:08

就是銀行不是一個月一個月的扣的 不知道怎么回事三個月扣在一起了 那我作為附件做賬的時候是不是復(fù)印三張 但是上面的金額不一樣

江老師 解答

2018-03-31 20:08

社保的數(shù)據(jù)應(yīng)該是一個月一張吧

蕭小寒9469932 追問

2018-03-31 20:09

社保的是的.銀行的不是的

江老師 解答

2018-03-31 20:10

那就是按社保的明細(xì)進行統(tǒng)計數(shù)據(jù)就可以了，總數(shù)與銀行的一致

蕭小寒9469932 追問

2018-03-31 20:18

總金額是一樣的。就是一二三月份社保每個月扣一千 而銀行回單上不是按每個月一千的。而是三個月一起3000 那我做一月份的賬社保金額是一千 但是銀行回單一月的就沒有 就只有三月份3000  那我做賬的時候是不是吧銀行回單這個三千的復(fù)印兩張每個月的做 但是想到金額不一樣 就不曉得可不可以

江老師 解答

2018-03-31 20:21

一起做憑證處理，按銀行扣款做賬務(wù)處理

蕭小寒9469932 追問

2018-03-31 20:26

做到一起。那就是三個月做到一起嗎  這個怎么做了。從一月計提社保 計提三個月了 再一起支付嗎

江老師 解答

2018-03-31 20:36

計提三個月的社保，再一起支付處理

蕭小寒9469932 追問

2018-03-31 20:43

感覺好復(fù)雜 不曉得做不做的平哦。還有老師。就是老板經(jīng)常用他自己的支付寶網(wǎng)上賣東西了 把發(fā)票給我做賬。但是這個錢又是老板自己給的 又不是從公司卡或是公司支付寶走的 這個需要做賬嗎。

江老師 解答

2018-03-31 20:43

借：成本費用類
貸：其他應(yīng)付款——XX老板

蕭小寒9469932 追問

2018-03-31 20:51

目前公司才開的就三個人。所以老板和公司的錢有點亂 出去吃飯也是老板自己給的 開個票給我。那我是不是就可以先計入其他應(yīng)付款 之后再一起轉(zhuǎn)賬給老板就可以了

江老師 解答

2018-03-31 20:52

可以貼費用報銷單，報銷費用處理

蕭小寒9469932 追問

2018-03-31 21:05

報銷的話具體應(yīng)該怎么寫了 管理費用-報銷餐費

江老師 解答

2018-03-31 21:08

借：管理費用——招待費（招待外面的人）
借：管理費用——福利費（接內(nèi)部的人吃飯）
貸：庫存現(xiàn)金（或銀行存款）

蕭小寒9469932 追問

2018-03-31 21:09

但是我想到福利費和招待費都有額度限制

江老師 解答

2018-03-31 21:11

是的，這個都有額度限制