紅塵俗客-向光而行 追問

2024-02-20 16:12

好的，老師，麻煩你看一下

鐘存老師 解答

2024-02-20 16:23

如果免稅的銷售額全部是貨物的話
第八行和第九行的數(shù)據(jù)應(yīng)該填寫成一樣的，就是那個174萬元那個

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-02-20 16:41

是全部都是貨物的，但是6065這個數(shù)是我開出發(fā)票的金額來的？還要不要改附表1

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-02-20 16:43

老師，你好，主表的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自己倒出來的，我可以修改？

鐘存老師 解答

2024-02-20 16:46

主表的數(shù)據(jù)應(yīng)該按照開票的金額與不開票的金額的合計額填寫

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-02-20 17:31

但是，像我這個情況要怎么處理？

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-02-20 17:32

開票的金額是我上個征期已經(jīng)申報過的了，174這個金額才是我本期要申報的，那我要怎么處理？

鐘存老師 解答

2024-02-20 18:01

上個征期申報過，所以這個征期不計算進去
所以銷售額才是174萬啊

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-02-20 19:31

老師，你好，問題是我申報了174萬后提示最開始第一條的提示，我要怎么處理或者有沒有其他的辦法？

鐘存老師 解答

2024-02-20 21:20

主表和附表一合計數(shù)一樣的呢
為什么會提示呢？

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-02-20 21:54

老師，你好，其實我也不知道為什么會提示，老師是不是我哪個步驟不對？主表的數(shù)據(jù)都是根據(jù)附表1的自動帶過來的，我附表1填寫應(yīng)該沒有問題的，未開具發(fā)票的數(shù)據(jù)是：用上期已經(jīng)申報過的數(shù)據(jù)（負數(shù)）+本期未開票的數(shù)據(jù)=得出來的數(shù)據(jù)是負數(shù)的數(shù)據(jù)的

鐘存老師 解答

2024-02-21 10:11

你再拍一下你修改以后的主表
一般強制通過就是因為開具負數(shù)發(fā)票