你好,老師,公司是一般納稅人,經(jīng)營(yíng)是肉類的免稅產(chǎn)品,有如下幾個(gè)問題: 1、本月確認(rèn)收入的要怎么填申報(bào)增值稅報(bào)表? 2、上個(gè)月已經(jīng)申報(bào)過增值稅以未開票申報(bào)的,這個(gè)申報(bào)期客戶要求又開發(fā)票同時(shí)又存在有未開票的收入,我要怎么填申報(bào)表?
紅塵俗客-向光而行
于2024-02-20 10:29 發(fā)布 ??300次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2024-02-20 10:31
你好填寫在免稅收入里然后把減免政策選擇上。
無(wú)票收入申報(bào)過后期再開票就把未開具發(fā)票的銷售額里填寫負(fù)數(shù)申報(bào)。
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還有附列資料表「二」,進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12

附表1,免稅銷售貨物里面填寫,然后去填寫減免明細(xì)表最后一行。
2024-08-14 11:32:40

你好,增值稅一般納稅人的蔬菜免稅收入應(yīng)該填入增值稅納稅申報(bào)表的第12欄,即"免、抵、退應(yīng)納稅額"。
2023-07-18 14:06:54

同學(xué)你好,一般納稅人銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品是免增值稅,采購(gòu)后再銷售的不免增值稅。
2022-11-18 14:41:25

您好,一般都是用標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)。集成是納稅人選用的,不是一定要通過這個(gè)來(lái)填寫增值稅申報(bào)表,只是通過一表集成來(lái)填寫增值稅申報(bào)表能夠達(dá)到相對(duì)簡(jiǎn)便的作用。預(yù)繳申報(bào)適用于納稅人發(fā)生以下情形按規(guī)定在國(guó)稅機(jī)關(guān)預(yù)繳增值稅時(shí)填寫:(一)納稅人(不含其他個(gè)人)跨縣(市)提供建筑服務(wù)。(二)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目。(三)納稅人(不含其他個(gè)人)出租與機(jī)構(gòu)所在地不在同一縣(市)的不動(dòng)產(chǎn)。
2020-07-15 00:28:28
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