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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2024-02-20 10:31

你好填寫在免稅收入里然后把減免政策選擇上。
無(wú)票收入申報(bào)過后期再開票就把未開具發(fā)票的銷售額里填寫負(fù)數(shù)申報(bào)。

玲老師 解答

2024-02-20 10:31

然后沒有開發(fā)票的收入是填寫在未開具發(fā)票的銷售額里申報(bào)。

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-02-20 10:36

老師,這個(gè)月同時(shí)有未開票收入又有已經(jīng)申報(bào)過增值稅后客戶又要求開票的,在附表1未開發(fā)票那里我要怎么填?

玲老師 解答

2024-02-20 10:38

你這種情況需要去大廳申報(bào)。就是自己直接填寫負(fù)數(shù)申報(bào)不會(huì)通過。

玲老師 解答

2024-02-20 10:38

未開發(fā)票的填寫無(wú)票收入正數(shù)  后面再開的是填寫負(fù)數(shù) 也在這里 

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相關(guān)問題討論
還有附列資料表「二」,進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
附表1,免稅銷售貨物里面填寫,然后去填寫減免明細(xì)表最后一行。
2024-08-14 11:32:40
你好,增值稅一般納稅人的蔬菜免稅收入應(yīng)該填入增值稅納稅申報(bào)表的第12欄,即"免、抵、退應(yīng)納稅額"。
2023-07-18 14:06:54
同學(xué)你好,一般納稅人銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品是免增值稅,采購(gòu)后再銷售的不免增值稅。
2022-11-18 14:41:25
您好,一般都是用標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)。集成是納稅人選用的,不是一定要通過這個(gè)來(lái)填寫增值稅申報(bào)表,只是通過一表集成來(lái)填寫增值稅申報(bào)表能夠達(dá)到相對(duì)簡(jiǎn)便的作用。預(yù)繳申報(bào)適用于納稅人發(fā)生以下情形按規(guī)定在國(guó)稅機(jī)關(guān)預(yù)繳增值稅時(shí)填寫:(一)納稅人(不含其他個(gè)人)跨縣(市)提供建筑服務(wù)。(二)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目。(三)納稅人(不含其他個(gè)人)出租與機(jī)構(gòu)所在地不在同一縣(市)的不動(dòng)產(chǎn)。
2020-07-15 00:28:28
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