住宿費發(fā)票是專票，怎么填寫報銷單呢，價稅合計280，不含稅264.15，稅額15.85。

答： 您好，直接按280元填寫報銷單就行了，稅的事是會計核算的問題，報銷人不需要處理的。

差旅費發(fā)票中有住宿費專票的，粘貼單總金額是填含稅金額嗎？報銷單金額也填含稅嗎？

答： 你們是一般納稅人么，這個出差專票是可以抵扣的報銷是含稅金額報銷給對方，你做賬是價稅分離

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

新辦企業(yè)8月發(fā)生業(yè)務(wù)1筆，買金稅盤1塊，金額170.94，稅額29.06，合計200，專票，現(xiàn)金支付；交系統(tǒng)維護費，金額264.15，稅額15.85，合計280，普票，現(xiàn)金支付。 會計分錄咋做呀

答： 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“庫存現(xiàn)金”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。