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企業(yè)在匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)有一筆倉(cāng)庫(kù)出租收入20萬(wàn)掛在預(yù)收賬款中，因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒(méi)有交增值稅，學(xué)堂老師說(shuō)應(yīng)借以前年度損益調(diào)整2.2萬(wàn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2.2萬(wàn)，我覺(jué)得增值稅既然不影響利潤(rùn)，就不應(yīng)該借以前年度損益調(diào)整科目了，且應(yīng)交稅費(fèi)后面的明細(xì)應(yīng)該是增值稅納稅檢查調(diào)整這個(gè)二級(jí)明細(xì)，請(qǐng)問(wèn)我的理解是否正確？
晴川歷歷
于2018-03-26 11:30 發(fā)布 ??771次瀏覽
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文文老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2018-03-26 11:48
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精選問(wèn)題
建安施工總包合同，包含需安裝的設(shè)備（設(shè)計(jì)費(fèi)、安裝 問(wèn)
您好，可以的，這個(gè)按明細(xì)來(lái)開(kāi)就可以 答
勞務(wù)派遣公司，招的勞務(wù)工人的工資可以做為派遣人 問(wèn)
你好，可以的?？梢蚤_(kāi)差額。 答
收到保險(xiǎn)公司的賠款怎么做賬 問(wèn)
你好，是發(fā)生了什么事情，需要賠償。 答
老師好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)投標(biāo)提供的會(huì)計(jì)報(bào)表包括哪幾種啊？ 問(wèn)
資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表 答
老師您好，我們進(jìn)口的產(chǎn)品比如說(shuō)報(bào)關(guān)單上4020kg，實(shí) 問(wèn)
你好，這個(gè)建議你4020當(dāng)出口，剩下的金額按內(nèi)銷(xiāo)。 或者你問(wèn)下稅務(wù)局，看他們有什么要求。 答
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晴川歷歷 追問(wèn)
2018-03-26 13:06
文文老師 解答
2018-03-26 21:17