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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-24 11:53

借；應(yīng)付賬款 ——暫估    貸；庫(kù)存商品 
借；庫(kù)存商品   應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）  貸；銀行存款等科目 
按發(fā)票金額在匯算清繳扣除的

鄒老師 解答

2018-03-24 11:53

收到發(fā)票后 首先將去年做的暫估分錄沖掉；再根據(jù)發(fā)票確認(rèn)相關(guān)成本。匯算清繳是按發(fā)票上的金額為準(zhǔn)

鄒老師 解答

2018-03-24 11:54

你好，還有什么疑問 嗎

風(fēng)剪初蕊& 追問

2018-03-24 11:55

確認(rèn)成本的分錄？要記未分配利潤(rùn)嗎？匯算清繳按發(fā)票數(shù)字不是和報(bào)表不相符嗎？

風(fēng)剪初蕊& 追問

2018-03-24 11:56

去年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估，今年收到發(fā)票比暫估多五萬(wàn)，怎么做帳？分錄？匯算清繳按哪個(gè)成本

鄒老師 解答

2018-03-24 12:48

借；以前年度損益調(diào)整  貸；庫(kù)存商品 
補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本做這個(gè)分 
需要把以前年度損益調(diào)整科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的

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借；應(yīng)付賬款 ——暫估 貸；庫(kù)存商品 借；庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；銀行存款等科目 按發(fā)票金額在匯算清繳扣除的
2018-03-24 11:53:32
您好，您可以根據(jù)實(shí)際的成本計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019-03-28 12:06:54
你好 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 紅字 貸應(yīng)付賬款 紅字 用發(fā)票 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款
2020-05-16 09:40:47
您好 請(qǐng)問去年暫估分錄怎么寫的
2022-04-15 09:38:03
您好，按去年暫估的數(shù)據(jù)填
2020-05-18 11:57:31
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