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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-11 15:21

你好 你都調(diào)增處理 了 不需要單獨(dú)做分錄。  因?yàn)楝F(xiàn)在沒有發(fā)票 。   你調(diào)增后 要繳納企業(yè)所得稅才做分錄

珊 追問

2020-06-11 15:23

應(yīng)付賬款一直掛賬嗎？

meizi老師 解答

2020-06-11 15:25

你好 你要做借應(yīng)付賬款-暫估 貸應(yīng)付賬款    付款借應(yīng)付賬款貸銀行存款

珊 追問

2020-06-11 15:27

不管有沒有發(fā)票，這筆暫估都得支付是嗎

meizi老師 解答

2020-06-11 15:31

你好 嗯是的 你 業(yè)務(wù)實(shí)際是發(fā)生的     那就要支付的

珊 追問

2020-06-11 15:52

工資發(fā)放計(jì)提的是5月發(fā)放4月工資是4月計(jì)提還是5月計(jì)提啊

meizi老師 解答

2020-06-11 15:56

你好     計(jì)提是計(jì)提5月的； 當(dāng)月工資 在當(dāng)月做計(jì)提

珊 追問

2020-06-11 16:03

就是現(xiàn)在6月計(jì)提6月的工資，7月發(fā)放，8月份申報(bào)，對(duì)吧

meizi老師 解答

2020-06-11 16:29

你好   嗯是的 是這樣理解的

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相關(guān)問題討論
同學(xué)您好，那就是要交較高的稅才行的
2023-04-20 19:12:26
紅沖了暫估的然后按照收到的發(fā)票做賬就可以了
2020-02-20 16:03:20
這樣做，后面兩筆不對(duì)
2021-06-08 10:21:24
你發(fā)票沒有差額貼后面有差額少做借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款，借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整，
2020-06-02 12:02:09
你好，做納稅調(diào)整增加處理
2017-04-24 08:50:59
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