去年的發(fā)生的銷售，當(dāng)時(shí)沒有開發(fā)票，已經(jīng)做過不開票收入并且已經(jīng)報(bào)稅了，現(xiàn)在客戶要求我們開票，改怎么操作呢。

答： 你好，正常開具發(fā)票，賬面先紅沖不開票分錄，再列正常分錄。在申報(bào)表附表一的”未開票收入“中填列相應(yīng)的負(fù)數(shù)

老師，開了張銷項(xiàng)發(fā)票發(fā)現(xiàn)已經(jīng)開錯(cuò)，并且票已經(jīng)給客戶了，當(dāng)月沒作廢，次月客戶把發(fā)票退回，我這邊要怎么操作呢

答： 你好? ? 你是開的專票? ?購買方認(rèn)證了嗎？??

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師，我們開出去的發(fā)票已經(jīng)跨月了，而且稅已經(jīng)報(bào)完了?？蛻衄F(xiàn)在要求開專票，這個(gè)怎么操作啊

答： 你好，這月開負(fù)數(shù)，然后開專票