
去年的發(fā)生的銷售,當(dāng)時(shí)沒有開發(fā)票,已經(jīng)做過不開票收入并且已經(jīng)報(bào)稅了,現(xiàn)在客戶要求我們開票,改怎么操作呢。
答: 你好,正常開具發(fā)票,賬面先紅沖不開票分錄,再列正常分錄。在申報(bào)表附表一的”未開票收入“中填列相應(yīng)的負(fù)數(shù)
老師,開了張銷項(xiàng)發(fā)票發(fā)現(xiàn)已經(jīng)開錯(cuò),并且票已經(jīng)給客戶了,當(dāng)月沒作廢,次月客戶把發(fā)票退回,我這邊要怎么操作呢
答: 你好? ? 你是開的專票? ?購買方認(rèn)證了嗎???
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們開出去的發(fā)票已經(jīng)跨月了,而且稅已經(jīng)報(bào)完了??蛻衄F(xiàn)在要求開專票,這個(gè)怎么操作啊
答: 你好,這月開負(fù)數(shù),然后開專票

