請問以前財(cái)務(wù)掛的購買材料的預(yù)付款，現(xiàn)在確定對方公司不給開發(fā)票，以前的財(cái)務(wù)也沒有暫估入賬，那現(xiàn)在沒有發(fā)票也沒有收據(jù)怎么沖銷預(yù)付賬款？

玲老師

職稱：會計(jì)師

2024-01-18 15:21

現(xiàn)在咱收到材料了是吧？那就是借原材料貸預(yù)付賬款。

知足常樂追問

2024-01-18 15:28

以前預(yù)付的時(shí)候就收到材料了，沒做入庫，都被直接領(lǐng)用完了，那沖原材料能稅前扣除嗎？

玲老師解答

2024-01-18 15:29

那把入庫的和領(lǐng)用的分錄都補(bǔ)上就行了。

知足常樂追問

2024-01-18 15:42

不能稅前扣除，就直接結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎？

玲老師解答

2024-01-18 15:43

是正常做賬務(wù)處理，不能稅前扣除是匯算清繳納稅調(diào)整交所得稅。

精選問題

貨收到了，但是對方未開票，該如何入賬，（小規(guī)模）問

庫存商品也先預(yù)估嗎？答
老師好！請問對企業(yè)進(jìn)行包工包料的工程形式，一般納問

一般納稅人提供包工包料的工程服務(wù)，通常適用 9% 的增值稅稅率。當(dāng)一般納稅人選擇簡易計(jì)稅方法時(shí)，征收率為 3%，但包工包料的工程形式通常不符合簡易計(jì)稅的條件。小規(guī)模納稅人提供包工包料的工程服務(wù)，適用 3% 的征收率。根據(jù)相關(guān)政策，在 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期間，小規(guī)模納稅人適用 3% 征收率的應(yīng)稅銷售收入，減按 1% 征收率征收增值稅答
老師好！本單位是生產(chǎn)鐵精粉的企業(yè)，現(xiàn)在繳納環(huán)境保問

12.1 大概率是計(jì)算水污染物的核心參數(shù)，要么是鐵精粉生產(chǎn)排放水污染物的 “污染當(dāng)量值”（官方規(guī)定的千克 / 污染當(dāng)量），要么是 “單位產(chǎn)量污染物排放量系數(shù)”（每噸鐵精粉排 12.1 千克污染物），具體得結(jié)合企業(yè)排放的污染物種類和環(huán)保備案資料確認(rèn)。答
老師您好，我們在辦理出口退稅時(shí)系統(tǒng)里要填寫，出口問

開具給境外客戶的增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票的號碼答
一般企業(yè)編制現(xiàn)金流量表要分三種編制嗎，經(jīng)營活動，問

還有多的其他的嗎，沒有了吧？答

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親愛的學(xué)員你好，我是來自會計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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