我司之前收到的進項票未認證抵扣，計入：其他應付款，本月認證是不是要轉出認證的金額直接記 借：應交稅費 貸：其他應付款 對嗎認證的金額也沒有抵扣，沒有銷售收入

答： 你好，是這樣做分錄

我上個月做了一筆未收到發(fā)票的費用入了銷售費用，借：銷售費用-平臺管理費 貸：銀行存款這個月發(fā)現(xiàn)做錯了，應該是借：其他應付款 貸：銀行存款然后這個月收到發(fā)票在做借：銷售費用-平臺管理費 應交稅費貸：其他應收款 把上個月的費用沖掉，請問老師，我這個月應該怎么更正

答： 借銷售費用 負數(shù)，借其他應付款，

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，為什么應交稅費和其他應收款，其他應付款，在貸方?jīng)_，

答： 同學您好，因為借方應付職工薪酬是應發(fā)工資，需要扣除扣款以后才是實際發(fā)的，您可以理解為，做在借方，分錄就不平了