maize老師 解答

2020-07-08 14:53

借：銷售費用-平臺管理費
應交稅費
貸：其他應應付款

簡單的魚 追問

2020-07-08 14:59

上面應該是其他應收款，寫錯了！就是做一個更正憑證，借：銷售費用（紅字）借：其他應收款（藍字），對吧！

簡單的魚 追問

2020-07-08 15:03

我還想問一下，這樣更正會不會影響當月的銷售費用，因為這個月正好季報

maize老師 解答

2020-07-08 15:13

你上期申報包括管理費用了。 ，借：銷售費用（紅字）借：其他應收款（藍字），對吧！ 是，

簡單的魚 追問

2020-07-08 17:36

老師，我這樣做了之后，最后結轉(zhuǎn)出來銷售費用是顯紅字，正好是那個稅額，這樣不會影響報表和申報嗎？

maize老師 解答

2020-07-08 17:46

你銷售費用沒有別的嗎，只有這個負數(shù)出的利潤表？那需要看你們那邊，我看部分學員反饋這個，稅局有設置公式不讓負數(shù)，那你這個反結賬6月修改再去申報吧，怕有問題，要不就等后面有別的銷售費用時候再調(diào)