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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2024-01-11 14:33

是滴，就是你那樣計算的哈

晨曦 追問

2024-01-11 15:51

老師：采購一批貨物，錢已付，發(fā)票已到，貨物還沒有到，應(yīng)該怎么入賬

家權(quán)老師 解答

2024-01-11 15:52

發(fā)票到
借：在途物資   
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）
貸：銀行存款

晨曦 追問

2024-01-11 16:12

12月份收到的發(fā)票，這個稅要選擇當(dāng)月抵扣嗎？還是可以選擇下個月進(jìn)行抵扣

家權(quán)老師 解答

2024-01-11 16:14

可以認(rèn)證抵扣的哈

晨曦 追問

2024-01-11 16:16

本月需要的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)合適用，如果不認(rèn)證不抵扣，留到下個月再做可以嗎？

家權(quán)老師 解答

2024-01-11 16:19

也是可以的，沒問題的

晨曦 追問

2024-01-11 16:21

那這樣的情況我是不是這筆在途物資也不用去做

家權(quán)老師 解答

2024-01-11 16:25

這個自己決定哈，沒有必須

晨曦 追問

2024-01-11 16:38

如果這這筆在途物資，那么就做一筆關(guān)于待認(rèn)證抵扣增值稅，是這么個邏輯嗎

家權(quán)老師 解答

2024-01-11 16:43

是的，就是那樣處理就是了

晨曦 追問

2024-01-11 17:00

謝謝老師的解答

家權(quán)老師 解答

2024-01-11 17:02

不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。

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相關(guān)問題討論
你好 是的 就是調(diào)整后的利潤總額
2019-04-09 16:26:27
您好，利潤是證，需要繳納稅款。100萬乘以2%點(diǎn)五一百萬到三百萬部分是。10%。
2021-10-21 11:26:14
你好，小微利企業(yè)利潤總額21083.3元，企業(yè)所得稅=21083.3*5%?
2021-03-19 20:43:06
你好，其實(shí)可以這么理解： 企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額*25%-減免征收稅（應(yīng)納稅所得額*15%） （所得減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。）
2018-04-07 10:26:53
你好，是的呢，是利潤總額加上營業(yè)外收入，減去營業(yè)外支出
2020-03-26 15:47:14
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