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郭老師

職稱： 初級會計師

2024-01-05 14:30

你好，這個交的預(yù)付款是什么業(yè)務(wù)的？

郭老師 解答

2024-01-05 14:30

保證金借，其他應(yīng)收款貸，銀行

郭老師 解答

2024-01-05 14:30

渣土銷售給對方
對方確認(rèn)收到貨物需要交增值稅和所得稅

安小海 追問

2024-01-05 14:39

郭老師我表達(dá)不準(zhǔn)確，我們公司先交到礦業(yè)公司400萬保證金，600萬預(yù)付款，然后現(xiàn)在任何業(yè)務(wù)還沒發(fā)生，相當(dāng)于先給礦業(yè)公司墊付資金，以后礦業(yè)公司會允許我們從它們那兒開挖沙土售賣。這600萬我先做——借:預(yù)付賬款600萬,貸:銀行存款600萬，不知道對不對。

郭老師 解答

2024-01-05 14:41

可以的，你做預(yù)付賬款的話，把那個保證金也做預(yù)付賬款里面。

安小海 追問

2024-01-05 14:45

嗯嗯，郭老師當(dāng)時礦業(yè)公司開了2張收據(jù)，其中400萬寫的是保證金，其中600萬只寫的是收款。礦業(yè)公司收的600元他們做了預(yù)收賬款。我能不能，借：其他應(yīng)收款——礦業(yè)公司保證金，貸銀行存款400萬。借：預(yù)付賬款——礦業(yè)公司600萬，貸：銀行存款600萬

郭老師 解答

2024-01-05 14:51

不用預(yù)付賬款就可以的，因為同一個客戶用一個網(wǎng)來客。

郭老師 解答

2024-01-05 14:51

都用預(yù)付賬款就可以的，剛才打錯。

安小海 追問

2024-01-05 14:53

好的，一個客戶就用一個往來科目，全部業(yè)務(wù)從這個賬目里查，對吧？

郭老師 解答

2024-01-05 14:55

對的，是的，是這么做的。

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你好，這個交的預(yù)付款是什么業(yè)務(wù)的？
2024-01-05 14:30:03
你好 保證金的增值稅納稅實際是到期日 企業(yè)所得稅確認(rèn)時間是完工日
2020-07-24 10:43:39
你好，下面列示各行業(yè)的具體的稅負(fù)率。 一、企業(yè)增值稅行業(yè)預(yù)警稅負(fù)率 行業(yè) 預(yù)警稅負(fù)率 農(nóng)副食品加工 3.50 食品飲料 4.50 紡織品(化纖) 2.25 紡織服裝、皮革羽毛(絨)及制品 2.91 造紙及紙制品業(yè)5.00 建材產(chǎn)品 4.98 化工產(chǎn)品 3.35 醫(yī)藥制造業(yè) 8.50 卷煙加工12.50 塑料制品業(yè) 3.50 非金屬礦物制品業(yè) 5.50 金屬制品業(yè) 2.20 機械交通運輸設(shè)備 3.70 電子通信設(shè)備 2.65 工藝品及其他制造業(yè) 3.50 電氣機械及器材3.70 電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 4.95 商業(yè)批發(fā) 0.90 商業(yè)零售 2.50 其他3.5 二、企業(yè)所得稅行業(yè)預(yù)警稅負(fù)率 行業(yè) 預(yù)警稅負(fù)率 租賃業(yè) 1.50% 專用設(shè)備制造業(yè) 2.00% 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)2.50% 專業(yè)機械制造業(yè) 2.00% 造紙及紙制品業(yè) 1.00% 印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制印刷 1.00% 飲料制造業(yè)2.00% 醫(yī)藥制造業(yè) 2.50% 畜牧業(yè) 1.20% 通用設(shè)備制造業(yè) 2.00% 通信設(shè)備、計算機及其他電子設(shè)備制造業(yè)2.00% 塑料制品業(yè) 3.00% 食品制造業(yè) 1.00% 商務(wù)服務(wù)業(yè) 2.50% 其他制造業(yè)--管業(yè)3.00% 其他制造業(yè) 1.50% 其他建筑業(yè) 1.50% 其他服務(wù)業(yè) 4.00% 其他采礦業(yè)1.00% 皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè)1.00% 批發(fā)業(yè) 1.00% 農(nóng)副食品加工業(yè)1.00% 農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè) 1.10% 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè) 1.00% 零售業(yè)1.50% 居民服務(wù)業(yè) 1.20% 金屬制品業(yè)--軸瓦 6.00% 金屬制品業(yè)--彈簧 3.00% 金屬制品業(yè)2.00% 建筑材料制造業(yè)--水泥 2.00% 建筑材料制造業(yè) 3.00% 建筑安裝業(yè) 1.50% 家具制造業(yè)1.50% 計算機服務(wù)業(yè) 2.00% 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) 2.00% 工藝品及其他制造業(yè)--珍珠4.00% 工藝品及其他制造業(yè) 1.50% 廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè)1.50% 非金屬礦物制品業(yè)1.00% 紡織業(yè)--襪業(yè) 1.00% 紡織業(yè) 1.00% 紡織服裝、鞋、帽制造業(yè) 1.00% 房地產(chǎn)業(yè)4.00% 電氣機械及器材制造業(yè) 2.00% 電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 1.50% 道路運輸業(yè) 2.00%
2021-10-27 12:50:44
你好增值稅 3.5所得稅1.5左右
2021-10-27 12:49:13
小規(guī)模的增值稅負(fù)率是3%,一般納稅人的增值稅負(fù)率是3.5% 所得稅的話 一般在1.5%左右
2020-06-12 14:32:42
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