燕青 追問(wèn)

2024-01-04 17:13

已經(jīng)抵扣了，不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出么

王璐璐老師 解答

2024-01-04 17:14

需要做轉(zhuǎn)出的哈 如果已經(jīng)抵扣的話

燕青 追問(wèn)

2024-01-04 17:33

那么進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要怎么做分錄

燕青 追問(wèn)

2024-01-04 17:34

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是在申報(bào)的時(shí)候做，但同時(shí)也要做相關(guān)的分錄才對(duì)咯

王璐璐老師 解答

2024-01-04 17:42

借：應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出   貸：開(kāi)發(fā)成本

燕青 追問(wèn)

2024-01-04 17:48

如果這樣子沖應(yīng)付賬款就對(duì)不上咯，因?yàn)槟枪P紅已經(jīng)把應(yīng)付賬款紅沖了呀

王璐璐老師 解答

2024-01-04 18:45

就是可以一起做這個(gè)分錄的哈

燕青 追問(wèn)

2024-01-04 19:24

做一個(gè)分錄，怎么做呢？

王璐璐老師 解答

2024-01-04 19:29

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)

王璐璐老師 解答

2024-01-04 19:30

不好意思，看了下一起做還是不行，因?yàn)槟憧隙ǖ挚鄣臅r(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅的哈

燕青 追問(wèn)

2024-01-05 09:34

那意思是收到發(fā)票做了紅字，借：應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出   貸：開(kāi)發(fā)成本的紅字分錄
還要另外做一筆增值稅的分錄么， 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)  貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)
那這樣的話，我收到紅字不是已經(jīng)做了增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的負(fù)數(shù)么

王璐璐老師 解答

2024-01-05 09:38

，借：應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸：開(kāi)發(fā)成本   這個(gè)就是做的分錄呀  不是做紅字金額了

燕青 追問(wèn)

2024-01-05 09:46

之前收到發(fā)票已入賬是藍(lán)字，已抵扣認(rèn)證了， 做的分錄是 借：開(kāi)發(fā)成本 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款；現(xiàn)在因發(fā)票稅 率的問(wèn)題，重新開(kāi)具發(fā)票同時(shí)收到了這張紅字發(fā)票，做的分錄是借：借：開(kāi)發(fā)成本 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款（的紅字分錄）
收到的藍(lán)字再做正確藍(lán)字分錄，
現(xiàn)在糾結(jié)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做

王璐璐老師 解答

2024-01-05 09:54

重新開(kāi)具發(fā)票同時(shí)收到了這張紅字發(fā)票，做的分錄是借：借：開(kāi)發(fā)成本 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款（的紅字分錄） -------  同學(xué)  你如果重開(kāi)了發(fā)票是這樣做的分錄  那就不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了 因?yàn)槟憧聪?nbsp; 你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)是減少了  已經(jīng)下賬了呀

燕青 追問(wèn)

2024-01-05 10:03

意思就是說(shuō)我做了紅字分錄，就不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了么，在申報(bào)的時(shí)候，直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了么，紅字就不需要再休現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄了么

王璐璐老師 解答

2024-01-05 10:06

如果這么做分錄的話  進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)少了就不需要了哈  其實(shí)做賬可以比較靈活 只要到時(shí)候自己還看的懂就沒(méi)影響不大

燕青 追問(wèn)

2024-01-05 10:46

但要想休現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄要怎么做比較好呢，果不進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 以后的進(jìn)項(xiàng)稅累計(jì)數(shù)據(jù)會(huì)不對(duì)，和稅務(wù)系統(tǒng)的抵扣進(jìn)項(xiàng)對(duì)不上的，老師這個(gè)怎么做呢

王璐璐老師 解答

2024-01-05 10:54

親  我想了一下  其實(shí)你這個(gè)應(yīng)該直接做進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)會(huì)會(huì)更好  到時(shí)候會(huì)好理解一點(diǎn)的    進(jìn)項(xiàng)稅做了負(fù)數(shù)就是轉(zhuǎn)出了  你再在申報(bào)系統(tǒng)做轉(zhuǎn)出動(dòng)作就可以的  金額是對(duì)的上的  借：開(kāi)發(fā)成本 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款（的紅字分錄）  -----還是建議你做這個(gè)

燕青 追問(wèn)

2024-01-05 10:59

如果是對(duì)沖就好辦，關(guān)鍵的是有稅額的差異呀，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出不知道，怎么做才能和稅務(wù)的對(duì)上，

王璐璐老師 解答

2024-01-05 11:02

不是   你這個(gè)是紅沖的呀 金額是要對(duì)的上  是后面開(kāi)的發(fā)票跟前面發(fā)票稅率是有差額的呀