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袁老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-03-14 16:57

是的，沒有發(fā)票納稅調(diào)增的，調(diào)表不調(diào)賬的，不做分錄的

人生六月 追問

2018-03-14 17:02

如果有票的話應(yīng)該怎樣做分錄呢？

袁老師 解答

2018-03-14 17:30

借：預(yù)提費(fèi)用，貸：應(yīng)收賬款，

人生六月 追問

2018-03-15 16:14

但年前預(yù)提費(fèi)用已經(jīng)全部轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款啦，年末預(yù)提費(fèi)用余額已經(jīng)是0。

袁老師 解答

2018-03-15 16:37

這個(gè)如果這樣，一般發(fā)生直接計(jì)入相關(guān)費(fèi)用吧

人生六月 追問

2018-03-15 16:48

是這樣的，因?yàn)榻痤~比較大，如果去年預(yù)提的全部調(diào)增的話會(huì)多交很多稅，那可不可以做一筆更正分錄，借預(yù)提（負(fù)），貸應(yīng)收（負(fù)），把去年的數(shù)沖回來，然后再來用發(fā)票沖預(yù)提費(fèi)用，這樣是不是就可以不調(diào)增了呢？

袁老師 解答

2018-03-15 16:49

是的啊

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相關(guān)問題討論
是的，沒有發(fā)票納稅調(diào)增的，調(diào)表不調(diào)賬的，不做分錄的
2018-03-14 16:57:35
你好，那正確分錄應(yīng)當(dāng)是？
2018-07-16 12:47:50
你好，這個(gè)經(jīng)查2021年4月有一筆應(yīng)收款A(yù)公司1萬明明收回來了，這個(gè)是怎么知道的呢，這個(gè)不能作為調(diào)整的證明嗎？
2022-11-14 22:28:17
同學(xué)你好，應(yīng)收賬款收回不回來，一般有2種處理方式，一種是計(jì)入當(dāng)期損益，即營業(yè)外支出；一種是計(jì)提壞賬準(zhǔn)備；一般不沖減管理費(fèi)用的
2024-01-15 12:24:24
您好！1、計(jì)提壞帳時(shí) 借：資產(chǎn)減值損失（或管理費(fèi)用--壞賬損失 ） 貸：壞帳準(zhǔn)備 2、發(fā)生壞帳時(shí) 借：壞帳準(zhǔn)備 貸：應(yīng)收帳款 3、收回壞帳時(shí) 借：應(yīng)收帳款 貸：壞帳準(zhǔn)備 同時(shí) 借：銀行存款 貸：壞帳準(zhǔn)備
2016-12-21 13:30:03
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