因?qū)?duì)方提供納稅人識(shí)別號(hào)錯(cuò)誤 我公司在3月開(kāi)了紅字沖1月的發(fā)票 賬務(wù)處理要怎么做 分錄怎么寫(xiě) 還有思路？？

答： 您好！分錄跟紅字發(fā)票一樣，只是金額寫(xiě)負(fù)數(shù)就好了

我們公司3月份開(kāi)出去的納稅識(shí)別號(hào)是錯(cuò)誤的，對(duì)方?jīng)]有抵扣，現(xiàn)在需要紅沖，那我紅沖還是按原來(lái)錯(cuò)誤的納稅識(shí)別號(hào)進(jìn)行紅沖還是按正確的納稅識(shí)別號(hào)進(jìn)行紅沖

答： 是按原來(lái)錯(cuò)誤的那張發(fā)票紅沖的。 如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝??！如果還有疑問(wèn)，歡迎您繼續(xù)提問(wèn)。

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，請(qǐng)問(wèn)一下之前月份給對(duì)方公司開(kāi)票，對(duì)方給的納稅識(shí)別號(hào)是錯(cuò)誤的，本月給紅沖那幾份發(fā)票，然后按同樣金額開(kāi)票給對(duì)方公司，請(qǐng)問(wèn)紅沖這些發(fā)票怎么賬務(wù)處理，還有新開(kāi)的發(fā)票怎么賬務(wù)處理？

答： 紅沖的發(fā)票，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 開(kāi)正確的發(fā)票借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)