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增值稅進(jìn)項(xiàng)稅＞銷項(xiàng)稅，還有稅控盤480抵扣，分錄怎么寫(xiě)？

油菜花蜜蜂

于2018-03-12 08:02 發(fā)布 ??1413次瀏覽

送心意

朱老師

職稱： ,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-12 08:08

稅控盤480抵扣:借：管理費(fèi)用---*** 應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款或者現(xiàn)金

油菜花蜜蜂追問(wèn)

2018-03-12 08:36

增值稅進(jìn)項(xiàng)稅＞銷項(xiàng)稅，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫(xiě)？

朱老師解答

2018-03-12 09:13

@油菜花蜜蜂:什么意思？不需要寫(xiě)分錄啊，增值稅申報(bào)就可以了，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)做留底額就可以了

油菜花蜜蜂追問(wèn)

2018-03-12 09:14

我在百度看到有分錄，所以問(wèn)問(wèn)老師

朱老師解答

2018-03-12 09:16

@油菜花蜜蜂:一般情況不需要填寫(xiě)分錄，增值稅有期末余額表，有借貸方向的

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2018-03-12 08:08:21

您好，本月應(yīng)交增值稅：89903.46-28551.72-228.99-480=61122.75，借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅61122.75 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅61122.75

2018-07-10 11:12:19

你好借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50000-35000-480

2018-06-12 18:08:43

借轉(zhuǎn)出未交增值稅800-300-480 貸未交增值稅借未交增值稅貸銀存

2019-08-08 15:00:47

購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)，　　借：管理費(fèi)用200　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額，　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）200借：管理費(fèi)用 -200服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理：支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)，　　借：管理費(fèi)用 280 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額，　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 280 借：管理費(fèi)用 -280

2020-04-27 17:01:38

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