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鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-09 16:00

借；以前年度損益調(diào)整等科目    貸；應(yīng)付職工薪酬   5000 
你好，補(bǔ)做這個(gè)計(jì)提分錄

苗苗 追問(wèn)

2018-03-09 16:04

那現(xiàn)在做17年的匯算清繳這筆費(fèi)用要調(diào)增是嗎？

苗苗 追問(wèn)

2018-03-09 16:04

那現(xiàn)在做17年的匯算清繳這筆費(fèi)用要調(diào)增是嗎？

鄒老師 解答

2018-03-09 16:05

你好，需要增加這筆費(fèi)用，在匯算清繳扣除的

苗苗 追問(wèn)

2018-03-09 16:16

2月份補(bǔ)計(jì)提！借：以前年度損益調(diào)整5000   ，貨貸：應(yīng)付職工薪酬5000。2月份支付時(shí)做！借：應(yīng)付職工薪酬5000，貸：銀行存款5000。2月底再做另一筆分錄！借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)5000，貸：以前年度損益調(diào)整5000。  這樣做對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2018-03-09 16:17

你好，完整分錄是這樣處理的

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借；以前年度損益調(diào)整等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬 5000 你好，補(bǔ)做這個(gè)計(jì)提分錄
2018-03-09 16:00:05
您好，同學(xué)，分錄如下： 借：費(fèi)用-年終獎(jiǎng) 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
2020-03-03 08:41:13
同學(xué)，你好 那就直接計(jì)提直接發(fā)
2021-01-20 13:28:20
您好 可以1月份計(jì)提年終獎(jiǎng)
2021-02-18 13:58:16
年終獎(jiǎng)在當(dāng)月發(fā)放時(shí)，當(dāng)月就可以計(jì)提，當(dāng)然計(jì)提年終獎(jiǎng)，不計(jì)提個(gè)稅。
2021-12-02 12:08:08
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