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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-03-08 21:54

你好，期初數(shù)錯誤只能是重新建賬才可以的

微醉的丶陽光 追問

2018-03-08 22:01

老師，這是之前的會計人員未錄入，這賬已經(jīng)做了2年多了，我接手時發(fā)現(xiàn)了這個問題，已經(jīng)做了2年多的賬，重新建賬的話，已經(jīng)做的賬不是都沒了？

鄒老師 解答

2018-03-08 22:03

你好，是的，你需要先錄入正確的期初數(shù)，然后補(bǔ)錄兩年的賬務(wù)

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你去看進(jìn)項稅額，銷項稅額等明細(xì)是不是一致
2021-02-25 10:12:50
您好！這個沒有對應(yīng)的科目的。
2018-09-26 17:14:16
您好，是的，留抵稅額您只要看應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方余額就可以了。 月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會計處理: 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 如果有應(yīng)交未交增值稅, 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅 "應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅"科目的期末借方余額,反映尚未抵扣的增值稅，即留抵稅額;貸方余額,反映未交的增值稅。 為您提供解答
2019-02-15 14:36:43
如，你的科目余額表的未交增值稅是否與實際未交的對上，如果以前都交清的情況下，實際未交就是你增值稅申報表的未交數(shù)
2019-04-29 10:12:29
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅 0.01 貸：營業(yè)外收入 0.01 可以這樣寫分錄調(diào)整就好了哈
2024-05-20 10:47:30
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