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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-03-08 13:50

計(jì)算需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=(17%-3%)*2000/(1+17%)

HYL 追問

2018-03-09 18:03

我的銷項(xiàng)是11%的稅率

HYL 追問

2018-03-09 18:07

那239萬進(jìn)項(xiàng)稅額,2175的進(jìn)項(xiàng)票不是比銷項(xiàng)票額高嗎?可以抵扣嗎?

張艷老師 解答

2018-03-09 18:22

那沒有辦法,您只是采購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品加工銷售的行業(yè),購(gòu)銷稅率不相同,就會(huì)產(chǎn)生這種情況。 
是可以抵扣的,我采購(gòu)的多,自然進(jìn)項(xiàng)就多了。 
您也可以將這個(gè)問題向鄒老師提問,他的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)非常豐富,聽聽他的意見。

HYL 追問

2018-03-10 13:22

我怎么找他解惑呢老師

張艷老師 解答

2018-03-10 14:16

您就將這個(gè)問題重新向鄒老師提問,聽聽他對(duì)您說的這個(gè)情況是如何看待的。

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計(jì)算需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=(17%-3%)*2000/(1+17%)
2018-03-08 13:50:17
編制如下分錄抵扣: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 200-217.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 200-217.5
2018-03-13 14:11:28
進(jìn)項(xiàng)實(shí)際中有時(shí)會(huì)大于銷項(xiàng)稅額。 那個(gè)賬你不會(huì)做
2018-03-12 18:30:44
我是問年的比率,不是月份
2018-06-16 10:42:59
你好,按(100-80)/(1+稅率)*稅率 /(100/(1+稅率))
2018-06-14 14:58:47
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