明月 追問

2018-03-08 11:10

很多是在個(gè)人農(nóng)戶上購買的

鄒老師 解答

2018-03-08 11:13

你好，可以去申請農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票開具的

明月 追問

2018-03-08 11:19

是我們自己開票嗎

鄒老師 解答

2018-03-08 11:20

你好，是的，購買方給銷售方開具發(fā)票的

明月 追問

2018-03-08 11:34

這樣我們還需要交稅嗎

鄒老師 解答

2018-03-08 11:35

你好，不需要，是可以抵扣

明月 追問

2018-03-08 11:35

那我現(xiàn)在接手了，沒有發(fā)票，我報(bào)的都是沒有票據(jù)的成本，對我有什么影響啊

鄒老師 解答

2018-03-08 11:36

你好，沒有票據(jù)的成本在匯算清繳的時(shí)候據(jù)實(shí)調(diào)整就是了

明月 追問

2018-03-08 14:09

我自己調(diào)還是稅局來調(diào)啊

鄒老師 解答

2018-03-08 14:13

你好，匯算清繳自己填表調(diào)整的

明月 追問

2018-03-08 15:50

我1月份是做的 
借，管理費(fèi)用 
貸,應(yīng)付職工薪酬 
借，本年利潤 
貨，管理費(fèi)用

明月 追問

2018-03-08 15:50

后面,2月份我做 
借，管理費(fèi)用 
貸，庫存現(xiàn)金 
這樣那個(gè)應(yīng)付職工薪酬就還掛著了呢

明月 追問

2018-03-08 15:51

但資產(chǎn)負(fù)債表是平的，我怕調(diào)整了后又不平了

鄒老師 解答

2018-03-08 15:51

你好，你需要 把這個(gè)支付了才是的，如果是2月份支付1月份 計(jì)提的費(fèi)用，分錄是 
借；應(yīng)付職工薪酬   貸；庫存現(xiàn)金

明月 追問

2018-03-08 15:57

但是我做的是借，管理費(fèi)用 
貸，庫存現(xiàn)金 
<br>

明月 追問

2018-03-08 15:57

老師你有V號不，我好發(fā)個(gè)截圖給你看看啊

鄒老師 解答

2018-03-08 15:58

你好，支付是這樣處理 借；應(yīng)付職工薪酬   貸；庫存現(xiàn)金 
不可以提供個(gè)人聯(lián)系方式的，不好意思 
提問下方就可以插入圖片的

明月 追問

2018-03-08 15:59

當(dāng)時(shí)1月份沒有做計(jì)提，后面才做的管理費(fèi)用，那我現(xiàn)在怎么才能充減掉呢

明月 追問

2018-03-08 16:00

后面2月份才直接做管理費(fèi)用，用庫存現(xiàn)金支付的

鄒老師 解答

2018-03-08 16:03

我1月份是做的 
借，管理費(fèi)用 
貸,應(yīng)付職工薪酬 
借，本年利潤 
貨，管理費(fèi)用 
根據(jù)你這個(gè)分錄，就是計(jì)提了啊

明月 追問

2018-03-08 16:06

計(jì)提是我后面補(bǔ)進(jìn)去的 
 
但是這2月份沒有沖減掉這個(gè)分錄，發(fā)工資是做的是 
借 管理費(fèi)用 
貸 庫存現(xiàn)金 
這樣就把應(yīng)付職工薪酬掛 著了

鄒老師 解答

2018-03-08 16:07

你好，在你之前分錄的基礎(chǔ)上做這個(gè)分錄 
借；應(yīng)付職工薪酬   貸；管理費(fèi)用

明月 追問

2018-03-08 16:10

是在2月份做這個(gè)分錄嗎

鄒老師 解答

2018-03-08 16:10

你好，是的，在你原來分錄基礎(chǔ)上補(bǔ)上這個(gè)分錄就好了

明月 追問

2018-03-08 16:12

問題是，我2月份做了一個(gè)  借  管理費(fèi)用    貸 庫存現(xiàn)金   用來發(fā)這個(gè)工資了

鄒老師 解答

2018-03-08 16:13

你好，本來發(fā)放是  借；應(yīng)付職工薪酬 貸；庫存現(xiàn)金 
你做成了借；管理費(fèi)用   貸；庫存現(xiàn)金 
所以調(diào)整分錄才是 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；管理費(fèi)用

明月 追問

2018-03-08 16:15

現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表又不平了

鄒老師 解答

2018-03-08 16:15

你好，剛好是管理費(fèi)用貸方發(fā)生金額?

明月 追問

2018-03-08 16:16

現(xiàn)在負(fù)債又多了71900元，不平了

明月 追問

2018-03-08 16:17

那應(yīng)該怎么做了

鄒老師 解答

2018-03-08 16:19

借，管理費(fèi)用 
貸,應(yīng)付職工薪酬 
借，本年利潤 
貨，管理費(fèi)用 
你好，你這個(gè)分錄的金額就是71900嗎

明月 追問

2018-03-08 16:20

是的

鄒老師 解答

2018-03-08 16:21

借；應(yīng)付職工薪酬   71900   借；管理費(fèi)用 -71900

明月 追問

2018-03-08 16:21

我要按照你這個(gè)順序再做一筆分錄嗎 
問題是這個(gè)月，我又已經(jīng)做了結(jié)轉(zhuǎn)了，沒有影 響嗎

鄒老師 解答

2018-03-08 16:23

你好，你需要反結(jié)賬，然后補(bǔ)做上面的分錄，然后再結(jié)轉(zhuǎn)的

明月 追問

2018-03-08 16:25

2月份沒有結(jié)帳，只是做了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了 
這個(gè)2月份做的借  管理費(fèi)用     71900   貸 庫存現(xiàn)金71900元，  是不是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面去了

鄒老師 解答

2018-03-08 16:25

你好，你需要把2月份計(jì)入管理費(fèi)用的發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的

明月 追問

2018-03-08 16:51

好的，謝謝老師，我再試一下吧

鄒老師 解答

2018-03-08 17:08

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！