請問材料已經(jīng)入庫 發(fā)票已經(jīng)開過來了 但是因?yàn)橘|(zhì)量沒有達(dá)到要求 就不給供應(yīng)商付尾款了 供應(yīng)商不給開紅字發(fā)票 請問這樣的情況怎么做賬務(wù)處理

答： 那就結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入吧。

因?yàn)樗徳牧嫌匈|(zhì)量問題，最后原料做了報廢處理，相應(yīng)扣供應(yīng)商的貨款，供應(yīng)商開過來的發(fā)票也已開了折扣，這個分錄要怎么做？借：？？？，貸：應(yīng)付帳款（紅字）。。。

答： 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款（紅字）

我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我們在供應(yīng)商購買了一批材料，已經(jīng)付款給供應(yīng)商，供應(yīng)商也發(fā)貨給我們，但后面供應(yīng)商倒閉注銷了，但供應(yīng)商沒有給我們開發(fā)票，這個情況要怎么處理的啊？

答： 借原材料貸預(yù)付 沒有發(fā)票正常做，匯算清繳調(diào)增