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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

袁老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-03-07 15:16

需要分

CinnieLee 追問(wèn)

2018-03-07 15:20

需要分？

袁老師 解答

2018-03-07 16:32

需要計(jì)提的

CinnieLee 追問(wèn)

2018-03-07 16:37

例如2月收到管理費(fèi)1月管理費(fèi)收入2000元，6%征收率，如果再計(jì)提的話不會(huì)重復(fù)了嗎？
借：銀行2000
  貸：主收1886.79
         應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅113.2

袁老師 解答

2018-03-07 16:53

借：銀行2000
貸：主收1886.79
應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅113.2，繳稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)貸：銀行存款，沒(méi)有重復(fù)

CinnieLee 追問(wèn)

2018-03-07 16:58

那就是不需要計(jì)提？

袁老師 解答

2018-03-07 17:11

第一個(gè)就是計(jì)提的啊

CinnieLee 追問(wèn)

2018-03-07 17:21

那就是不需要再主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加哪里計(jì)提嗎？

袁老師 解答

2018-03-07 17:58

增值稅不用的

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你好 是之前做收入分錄，收入多做了，稅額少做了嗎？
2019-05-06 11:34:56
需要分
2018-03-07 15:16:09
需要，借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-01-12 10:26:12
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2021-10-16 09:19:37
?你好? 1. 借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ? ?沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅； 那么你就按你實(shí)際發(fā)生的銷項(xiàng)稅去繳納即可 2；? 如果有進(jìn)項(xiàng)稅那么月末做結(jié)轉(zhuǎn)即可 到時(shí)抵減了進(jìn)項(xiàng)稅在做 余額繳納增值稅即可??
2021-07-23 17:04:24
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