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送心意

紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-04-16 15:23

結轉銷項稅額、進項稅額 
結轉進項時 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅90
貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額 90
結轉銷項時 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 100
貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅1 00
借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 10
貸：應交稅費——未交增值稅 10
繳納時 借： 應交稅費——未交增值稅 10貸：銀行存款10

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相關問題討論
你好！進項大于銷項不用計提增值稅
2018-09-12 08:57:18
你好，在12月份銷項比進項大，結轉增值稅的分錄是 借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）， 應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）， 貸：應交稅費—未交增值稅
2022-01-16 12:39:14
結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅90 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額 90 結轉銷項時 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 100 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅1 00 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 10 貸：應交稅費——未交增值稅 10 繳納時 借： 應交稅費——未交增值稅 10貸：銀行存款10
2020-04-16 15:23:20
不交增值稅不結轉 把進項結轉到轉出未交就可以
2019-03-06 14:45:02
您好！這個不叫計提，應該叫做結轉增值稅。借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅。
2017-06-09 16:01:28
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